Transacciones de SAP que todo comprador debería conocer.

comeAquí les dejo una lista de transacciones de SAP muy útiles, que todos los compradores que lo usan pueden aprovechar. Quizá tengan que pedir autorización para algunas de ellas.

Reportes de resumen de actividad (puede ser que las tengan que configurar).

  • MC$4
  • MC$6
  • MC$G

 
Reportes de orden de compra.

  • ME2L – Por proveedor.
  • ME2M – Por material.
  • ME2N – Por orden de compra.
  • ME80AN – Por varias formas.

 
Rastreo de documentos y movimientos

  • FBL1N – Movimientos de proveedores: facturas, pagos.
  • MB51 – Movimientos de materiales: recepciones.
  • MB03 – Revisar detalle de movimiento de material de la MB51.
  • MB52 – Inventarios.
  • MB5S – Recepciones vs facturas.

Gastos y presupuestos

  • S_ALR_87013019 – Presupuesto vs real vs comprometido.

Nota: Hice esta página hace varios años y no he trabajado con SAP desde 2009. Varias preguntas son muy especializadas, o ya han sido respondidas antes y por eso decidí cerrar los comentarios. Cuando tenga tiempo iré contestando los atrasados, pero no tomaré más preguntas de SAP. Muchas gracias por visitar la página y por su comprensión.

1.024 comentarios en «Transacciones de SAP que todo comprador debería conocer.»

  1. Que tal Armando, jala me puedas ayudar, en SAP que transaccion de Finanzas, Almacenes ó Compras puedo utilizar para visualizar las facturas y el numero de OC (ó pedido) a las cuales fueron cotejadas en la TRX MIRO, ya busque en la FBL1n pero no me arroja el numero de OC. Espero me puedas apoyar. Saludos!

    • Hola Óscar.

      Para eso puedes usar la ME23N. Eliges una orden de compra y dando click en la parte inferior puedes llegar la pantalla de consulta de la MIRO. Es posible que necesites solicitar permisos para poder hacer el rastreo.

      También puede que te ayude la MB5S. De nuevo, necesitarás revisar que tengas todos los permisos necesarios.

      Espero que te sirva.

      • Hola Armando, Agradezco tu ayuda, quiero sacar un reporte del cumplimiento de las Ordenes de compra emitidas a los proveedores vs los ingresos de mercaderia, cual es la transaccion que me permite sacar si el proveedor cumple con los tiempos de entrega previstos.

  2. Buen día Armando, estoy generando un lento movimiento de mercancia que tengo en inventario en sap pero que transaccion puedo usar para sacar este informe.
    gracias

  3. Hola Armando, que reporte puedo utilizar para visualizar las compras de materia prima.

    Tambien requiero visualizar.

    gracias

  4. Estimado Armando, que posibilidad hay de tener en una columna el nombre del comprador relacionado a un listado de OC. Estoy usando la transacción me80fn y quiero agregar el nombre del comprador para reportar las posiciones tratadas.
    Muchas gracias.

    • Una manera de hacerlo es modificando la vista del reporte. No tengo acceso a SAP en este momento, pero si no está ahí el nombre del comprador, una opción es exportar el reporte a Excel, exportar también el catálogo de Purchasing Group o MRP Controller, dependiendo de cuál esté relacionado con el comprador, una manera de hacerlo es exportar el catálogo de estos campos a SAP. Esto se puede hacer con el botón donde se consultan estos datos en cualquier reporte. Arriba hay un botón para exportar el catálogo a texto, y se unen con un VLOOKUP.

      Espero que esto haya servido.

  5. Hola Buen Día:

    Armando, utilice la transacción MC44 pero deseo descargar este reporte a EXCEL, me podrías colaborar diciéndome como hacerlo

  6. Hola

    Como puedo generar un reporte anual, con montos comprados por proveedor para generar un listado de proveedores con alto consumo

    muchas gracias

    saludos

  7. buen dia Armando, que transaccion podre utilizar para enviarme un listado de varias ordenes de compra a mi correo electronico, actualmente lo hago una por una copiando un mensaje en la ME23N, pero deseo hacerlo de una forma masiva colocando una serie de ordenes y enviarmelas a mi correo,

    Gracias por el aporte,
    Saludos,

  8. Tengo una consulta soy analista de cuentas por pagar, necesito bajar un reporte que me indique lo pendiente por pagar por condition type, la unica forma en que lo hacemos por aca es bajar el reporte de las cuentas por el tcode grir, y manualmente vamos linea a linea copiando y pegando desde me23n las condition type al reporte de excel.

    Agradeceria tu ayuda, esto lo utilizamos para el analisis de las cuentas por pagar de los gastos de nacionalizacion.

    Gracias…

  9. Que tal Armando te mando un cordial saludo.

    Que transacción puedo usar para que se visualicen las OC con material pendiente por consumir de un listado de materiales que son CONSUMIBLES, osea no aparecen en stock. Lo anterior corresponde a materiales con pedidos abiertos, los cuales tenemos que revisar uno por uno para ver si hay OC pendientes ó hay que generarlas, lo que requiero es visualizar las órdenes de compra que hay con material pendiente por consumir de todo el listado que ingrese, para evitar revisarlas una por una.

    Gracias.

    • Hola Enrique.

      Puedes filtrarlo en la ME80AN usando las opciones extra. Oprime el botón que está dos iconos a la derecha del reloj para ejecutar, y selecciona las opciones extra que necesites.

      Extras

      Saludos.
      Armando.

  10. Que tal Armando, estoy evaluando el servicio en entrega de pedidos necesito elaborar un reporte el cual me indique que pedidos fueron entregados en tiempo y quiero saber con tu ayuda si existe una transaccion para darle forma a este reporte.

    Agradeciendo de antemano la aportacion que me puedas brindar.

    Saludos!

  11. Buenas Noches Armando,
    Requerimos sacar un reporte de inventario que me permita clasificar los materiales según una agrupación determinada, se que por el estándar puedo hacer esto utilizando el agrupador «grupo de artículos» y la transacción MB52 sin embargo el concepto y agrupación dada para el campo grupo de artículos no se puede cambiar, necesitamos otros campo que nos permita darle un agrupamiento a los materiales y que me sirva como filtro en el resumen de inventarios.
    De antemano muchas gracias por tu tiempo.

    Jorge G

    • Hola Jorge.

      Aunque hay campos en SAP que se pueden usar para esto, suele requerir mucha negociación interna que nos dejen usarlos.

      Si es para análisis de inventario, les recomendaría hacer la clasificación agregando los campos que necesiten en una hoja de Excel, juntarlo al inventario exportado usando la función VLOOKUP / CONSULTAV / BUSCARV (dependiendo de su Excel) y hacer el análisis con tablas dinámicas (pivot tables) en Excel.

      Saludos.
      Armando.

  12. quisiera conocer cual es la transaccion para visualizar los Purchasing groups. Muchas gracias

    • Hola.

      Puedes usar el match code en cualquier transacción donde aparezca el Purchasing Group. Por ejemplo, ME23N. Después de darle click, en la ventana que aparece, das click junto a la impresora y seleccionas guardar en archivo.

      Saludos.
      Armando.

    • Tambien puedes usar la Transaccion zse16 Tabla t024 para ver muchos Pgroups al mismo tiempo.

  13. Bueno queria saber como eliminar una orden de compra creada atravez de la transaccion MB59, la orde no a sido operada de ninguna forma, simplemente fue generada por un usuario, necesito anular ,borrar o eliminar esta orden que transaccion debo de usar y como debe de ser el proceso
    gracias

    • No me ha tocado usarla. Yo intentaría recibirla en cero con el proceso normal, e indicarle que se cierre ahí. Normalmente hay una opción para cancelar las órdenes al hacer la recepción.

  14. Hola Armando

    Sabes que mensaje es el que se configura para que envié un error cuando haya un pedido que solo tiene verificación de factura y lo quiera marcar para borrar?

    Espero me puedas ayudar.

    Saludos.

  15. ARMANDO, TENEMOS UN PROBLEMA PARA ANULAR UNA FACTURA ( DE MAS DE 3 MESES) POR MEDIO DE NOTA DE CREDITO , QUE AL HACER LA GESTION AL IMPRIMIRLA DA VALOR CERO
    GRS
    MAGDA

  16. Hola
    Ud me podria indicar si exite una transaccion en SAP donde yo por el numero de factura que emiti pueda ver que numero de orden spool tiene .

  17. Hola Armando

    Trabajo en el departamento de compras y deseo generar un listado de las categorías de mayor gasto durante 9 meses. Me puedes ayudar

    MUCHAS GRACIAS

    • Usaría un reporte como ME80AN para las órdenes de compra. Para la categoría, exportaría todos los artículos (que me van a servir para el identificarla en Excel) usando la SQVI, con las tablas MARA o MARC. Finalmente, en Excel agregaría un VLOOKUP / BUSCARV para complementar la información con la categoría y con esta información armaría una tabla dinámica / pivot table.
      Saludos.

  18. Hola Armando.

    Al usar la ME23N, ingresar una órden de compra, desplegar el boton Item Detail y luego en la pestaña Purchase Order puedo ver la información de la recepciones hechas; por ejemplo podemos ver las entradas del almacén «Tr./Ev. Goods receipt» en Cantidades y Monto (en nuestro caso al costo Estandar); esa información la podemos cruzar con la data que obtenemos al consultar la MB51 y listar los movimientos tipo 101 (entradas) estos también se emiten a costo estandar; ahora bien, en la ME23N tambien es posible observar las entradas de Facturas «Tr./Ev. Invoice receipt» y necesito poder listar esas entradas de modo masivo en un periodo determinado, ya que esa es la información al costo Real. Existe manera de listar en un periodo las entradas de facturas (Tr./Ev. Invoice receipt).
    De momento debo hacer la consultas por cada Órden de Compra y así es un martirio!

    Gracias de antemanso por la ayuda!

  19. Hola , Soy nuevo en el tema y apenas me estoy familiarizando con los terminos, sabes de algun manual o tutorial que me pueda ayudar a conocer mas los conceptos y metodos.

    Saludos!

    • Hola Luis Enrique.

      Normalmente en la implementación se hacen manuales. En este artículo se mencionan varias transacciones, si buscas cada una de ellas en Google o YouTube usando su código de transacción puede darte una muy buena idea.

      Suerte

  20. Buenas tardes Armando,

    Estoy en compras, y mi dolor de cabeza son los constantes cambios y movimientos que hacen los de planeación, en las juntas nos acusan constantemente que no colocamos en tiempo, que compramos demás o de menos, eso es de cada mes, sabes de alguna transacción que me indique si las sugerencias de compra que salen para colocar tienen forma de ver el historial y el usuario????
    O alguna forma de ver los historiales de loas ordenes de compra, requerimientos de compra, cantidades modificadas y fechas por parte de planeación o del area que carge las cantidades que se necesitan para producir?

    Quedo atenta

    • Hola Evita.

      Es la discusión eterna entre planeación y compras.

      Algo que yo hacía como gerente de compras era generar historia guardando un reporte personalizado que tomaba requerimientos, órdenes de compra abiertas, requerimientos de producción, y pedidos en tránsito.

      Sin ese reporte personalizado, usaría:
      * MB51 cada semana para indicar el inventario.
      * ME80AN para sacar las órdenes de compra abiertas semana por semana.
      * MD06 o MD07 para ver los requerimientos.

      Hay que guardar todo esto en Excel, semana por semana (se puede hacer un job que lo genere en automático y nada más lo bajamos).

      Cuando sale un problema, usando Excel, se revisan los inventarios, requerimientos y órdenes de compra anteriores. Ahí identificaremos las causas del fenómeno conocido como «sube el piano, baja el piano»:
      * Órdenes de compra canceladas que después vuelven a necesitarse.
      * Órdenes urgentes que luego se vuelven material extra.
      * Productos con tiempo de entrega largo que se requieren para ayer y apenas aparecen hoy.

      En mi experiencia, todo esto no sirve de nada porque en el momento en que Planeación vea evidencia inequívoca de que están cambiando los requerimientos sin aviso, su respuesta será: «Bueno, y entonces le cancelamos al cliente el pedido, le decimos que no lo vamos a tener, ¿o qué hacemos?». O el clásico: «¿Puedes comprar o traigo a alguien que sí sepa?» lo que quiere decir: «No tengo control de eso, no quiero entender y nada más quiero que traigas el material como por arte de magia».

      Lo mejor es buscar maneras de tener proveedores más flexibles, inventarios administrados por el proveedor (VMI), consignación, una bodega más cercana o algún método para reducirles el tiempo de entrega, que es el problema real.

      Suerte.

      • Muchas gracias por tu respuesta, tienes razón habra que hacer mas chamba para llevar un registro de todos los movimientos, puedes sugerirme que otras transacciones o trucos para agilizar consultas e información relacionadas con compras por favor!!!Tienes algun manual de transacciones???? Saludos

  21. Hola armando un saludo y felicidades por tu gran conocimiento al respecto.

    Yo pertenezco al área de compras audito procesos como cantidad de solped’s que llegan al área, el presupuesto manejado por las gerencias.

    Quisiera hacer un informe de Sap que me diga quien compra más? o que proveedor ha tenido más pedidos en un periodo, también podría ser que material tarda más en ser recibido por nosotros, que suele pasar más’ pedidos derivados? pedidos abiertos? pedidos cancelados me generan obsolescencia? al final eso nos perjudica porque las áreas dicen que nos tardamos en comprar. o tú ya has trabajado algún informe general que realmente destaque y me dé un buen indicador?
    Disculpa si estoy pidiendo petróleo jeje
    Saludos cordiales.

    • Muchas gracias. 🙂

      SAP tiene varios reportes, aunque por separado.

      ME80AN te puede dar todos los pedidos, incluyendo sus entregas, y puedes exportarlos a Excel para analizarlos con tablas dinámicas.
      Puedes comparar este reporte con la MB51N, que muestra los recibos y devoluciones de orden de compra (movimientos 101 y 102, por lo regular).
      Hay varios reportes en las transacciones MC que te sirven para analizar la información de varias maneras, me parece que la MC$4 en especial te puede ayudar también. También MC$G, MC$8.

      Aquí hay una lista de transacciones MC que puedes revisar.

      https://scn.sap.com/thread/1983381

      Saludos.

  22. buenas tengo un problema nesecito cargar al sistema 1000 seriales pero en forma masiva ya que lo estoy haciendo manual en copia y pega de exel a sap ya que el mismo solo me deja pegar 6 serial como haria para ingresar los 1000 de una vez gracias

  23. Hola armando,

    quería consultarte, haber si me podes dar una mano. Estoy en un almacén donde recientemente se instalo el SAP. que transacción puedo usar para saber si un material tiene una solicitud de pedido o un pedido en curso.

  24. Hola Armando,

    Una consulta, existe alguna transacción en SAP que bloquee/desbloquee la compra por grupo de artículos??

    Aprecio tu ayyuda.

    Gracias

    • Hola Karla.

      Supongo que es para no comprar obsoletos.

      Con la transacción OMS4 se definen los status, y ahí se puede bloquear la parte de la compra. En MM02 se puede indicar que no se compre el artículo. Con la LSMW se puede crear una transacción para bloquear o desbloquear un archivo de Excel completo, que tenga muchos números de parte.

      Saludos.
      Armando.

  25. Cual es la transacción para saber todas las ordenes de compra de servicio que ya tengan recibo?

  26. Armando, buen día

    Una consulta, existe algún reporte estandar que muestre la fecha de ultima compra de un material? y el valor del ultimo ingreso de una OC (y en que moneda)?

    gracias!

    • Puedes revisar las fechas de orden de compra en la ME80AN, para la fecha de entrega de orden de compra, y en la MB51 puedes ver los movimientos 101 y extender el documento de orden de compra, la moneda local, moneda de orden de compra y valor.

      Si tienes SQVI o alguien puede hacer un query para ti, están estas tablas:

      – creación de la orden de compra: EKKO
      – creación de la partida de la orden de compra: EKPO –
      – fecha de entrega en orden de compra: EKET
      – fecha de recibo: EKBE (or MSEG)

      Anexo una discusión en inglés que responde a tu pregunta.
      http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=1141

  27. Armando…buen día!!!
    De entrada un saludo y gracias por tus amplias aportaciones.

    y aprovechando…en que tabla o reporte puedo ver el listado de ordenes de compra con sus posiciones y tipo de cambio de cada orden???…

    ojala y me puedas ayudar con este tema.

    Saludos

    • Gracias. No sé de un reporte, pero puedes usar la SQVI para revisar el tipo de cambio de la tabla EKKO, campo WKURS. Ese campo tiene el tipo de cambio de la orden de compra. Espero que te sirva.

  28. Hola buen dia

    primero que nada felicitaciones exelentes conocimientos.

    Te cuento soy monitor de operaciones en logistica y quisiera saber una transsaccion para eliminar ots de trabajo en forma masiva ya que con la lt15 solo puede ser de a una.

    Muchas gracias y atento a tus comentarios

  29. Armando buen día…
    aquí de nuevo, con una duda.
    Aquí en la empresa, a las ordenes de compra, le capturan ciertas condiciones adicionales ( fletes, gastos varios, etc, etc ), cuando una orden se crea y graba, hay manera de modificar esas condiciones que se capturaron?

    muy agradecido por tu respuesta…saludos

      • Si ya intente por la ME22N, pero solo permite modificar las posiciones, mas no las Condiciones.
        Sabrás si eso lo puedo modificar directamente en alguna tabla?

        Gracias de antemano

    • Hola, Eso lo puedes hacer directamente en el agreement (ME32K)que se crea para cada proveedor, lo modificas en el icono que tiene un signo de pesos, en ese mismo es donde se capturan los precios de los materiales. Le das click en la última fecha de modificación de precio y te aparecerán las condiciones adicionales (condition type) ahí lo puedes guardar y te aparecerá en automatico en el pedido.

      Solo cada que modifiques el precio debes volver a guardar las condiciones.

      Espero que te sea util esta información.

  30. Buen día, a ver , ojalá pueda entenderme. Una orden de compra tiene una cabecera y dentro de la cabecera hay una parte que dice «Texto de Cabecera» , en mi caso quiero hacer un reporte de todas las Ordenes que contengan la palabra «perfil» en el «texto de cabecera» . He usado la transaccion ME2N y he visto los distintos campos que me permite usar para filtrar , pero no encuentro una opción que me ayude. Por favor, podría Ud. orientarme al respecto.
    Mil gracias.

  31. Hola armando.

    Buen dia, gracias por el dato del otro dia me sirvio, lo que si aun espero que me den acceso a una TX, bueno aora te molesto por otro tema quisiera saber si hay alguna forma de mover las ot de trabajo que estan en una cola en el monitor en forma masiva hacea otra cola ya que en el monitor solo se puede una a la vez.

    • No conozco mucho de ese tema, pero me parece que no hay. Tendrías que usar la LSMW. Con esa puedes cargar todas tus órdenes desde Excel y hacer los cambios que necesitas.

  32. Hola, quisiera saber como hago para cancelar una orden de compra creada en la transaccion ME21N??

  33. Buenas tardes
    Armando deseo conocer una transaccion para poder bajar todos lo facturados con proveedores pero los que pasan por el modulo de FI y las de compras

  34. Estimado Armando buenas tardes, leo tu columna y veo el apoyo que nos brindas, y estoy agradecido porque sigo aprendiendo de las experiencias de los otros colegas, mi consulta es la siguiente:

    Quiero sacar un reporte de lo que registro diariamente, utilizo la transacción FBL1N en este reporte no me sale el nombre del acreedor, que transacción puedo utilizar para que me salgan los mismos datos de la FBL1N pero que me salga con el nombre del acreedor y Número de Pedido SAP.

    Gracias por su apoyo.

  35. Hola Armando,
    estoy intentando modificar de forma masiva 98 pedidos de compra, el campo es lo de la fecha de entrega. Tal campo es en la tabla EKET, en la EKKO y EKPO no lo he encontrado. Desde la transacción MASS, modifica pedido de compra hay solo las tabla EKKO y EKPO, o sea no hay la posibilidad de selección la tabla EKET. C
    ¿Como puedo hacer? Espero me pueda ayudar
    Un Saludo
    Sara

  36. Hola Armando.

    Buenas tardes espero te encuentres bien, te molesto con una duda, es si tu supieras alguna tx para ver si un articulo de mi bodega tiene stock negativo en algun local ya que se puede aver ido sin ser contabilizado.

    De antemano muchas gracias.

    • Con la MB52, pasarla a Excel y filtrar el resultado para buscar negativos con autofiltros.

      Si tienen configurado que NO se pueda ir a negativo el inventario, tienen que revisar la COGI.

  37. muchas gracias por los datos que colocar para ayudarnos,
    te hago una consulta, yo el mes pasao contabilice una fc grabada con mas de 50 posiciones por el fb60, cometi el error de no grabarla como modelo de trabajo, axiste alguna forma que la pueda extraer o levantar todas las líneas para contabilizar una nueva de este mes??
    muchas gracias

    • Debería poderse, no me acuerdo cómo. En el peor de los casos, copiaría a Excel la transacción original de la FB03 para luego copiar y pegar el modelo en la FB60.

  38. Buen día.
    Armando me puedes ayudar estoy en un conflicto me pidieron un indicador en mi trabajo soy capturista en el area de invetarios se trata de realizar ajustes u ordenes de compra para las farmacias se me ocurrio un indicador sobre compras (OC) me puede ayudar la transaccion MB52 para realizarlo sobre los inventarios crees que sea una buena idea…..
    Gracias pero esta en riesgo mi trabajo.

    • Hola Xóchitl.

      Necesito más detalle, porque no entiendo de qué se trata el problema. La MB52 es para ver inventarios, y no permite hacer ajustes. Los ajustes de orden de compra se hacen con la ME22N.

      ¿De qué se tratan los indicadores?

      Saludos.
      Armando.

  39. Hola Óscar

    Mi consulta es la siguiente:
    Se ha bloqueado un proveedor en la sociedad pero aun asi pueden generar pedidos con esa cuenta. ¿Como podria impedirlo?

    Muchas gracias por tus aclaraciones.

    Saludos

    • A lo mejor es por la configuración del documento de compra. En la definición del documento que están usando, hay que revisar que esté ligado el proveedor con la cuenta.

  40. BUENOS DIAS ARMANDO!

    EXISTE UNA TRANSACCION PARA REALIZAR UN REPORTE DE CENTRO DE COSTO DE TODOS LOS PROVEEDORES, ANEXE LA COLUMNA CENTRO DE COSTE PERO NO ME DESPLIEGA NADA CON LA TRANSACCION FBL1N

    QUEDO PENDIENTE Y DE ANTEMANO MIL GRACIAS

    • Esto es porque los centros de costo se suelen asignar a los gastos, o a los activos fijos que generan depreciación (porque se van al gasto), así que los proveedores, al ser cuenta de pasivo, no tienen centro de costo asignado.

  41. Requiero generar un listado de compras de un periodo determinado; pero requiero poderlo pasar a Excel y que me quede en columnas que se puedan filtrar. Los reportes que he realizado salen con varios renglones por compra y es complicado luego agruparlos. Como puedo modificar la presentación del reporte de modo que me quede en columnas y se pueda filtrar?

  42. Es posible que pueda tener un reporte de mis ordenes o pedidos de compra pero incluyendo la nota de cabecera que es formato texto. Requiero esto ya que allí le coloqué a mis pedidos el número de la orden que tenía en el anterior sistema.
    Agradezco tú pronta respuesta.

  43. Armando, gracias por la ayuda que nos brindas, tengo una consulta.

    ¿cómo paso a Excel el resultado que arroja la MC46?, ya que no me dá ningún ícono para grabarlo.

    • En el peor de los casos se puede seleccionar Ctrl-Y, seleccionar, copiar y pegar.

      A veces los de BASIS desactivan los botones de impresión. Si este es el caso, ellos pueden activar alguno.

    • busca en sistema-lista-grabar-fichero local- hoja de calculo coste le pones nombre lo direccionas y ya esta no le quietes la extencion (.xls) ejmplo: mitabla.xls guarda tu archivo de es manera.

  44. Buenos dias, por favor, necesito emitir un listado con las fechas de recepcion de los pedidos de compras.

  45. Hola Armando

    ¿que transaccion de SAP me puede dar un detalle del historial de todas las posiciones de un pedido? como un resumen de lo que aparece en la M23N en la pestaña de historial.

  46. Hola Armando, como hago para configurar/activar las transacciones MC.5 MC.6 Y MC.9 , lo que yo necesito es un reporte en donde me muestre el indice de rotacion de materiales, stock inicial/final, maximo cant consumo, etc, me dijeron que tengo que activar LIS (sistema de informacion) para usar estas transacciones pero no se como hacerlo, por favor me lo podrias explicar en español ya que las notas sap estan en ingles. Muchas gracias

  47. Hola Armando,

    Un grandioso trabajo que haces en esta página.

    Tu sabes como puedo sacar los datos de la transacción ME38 (releases proyectados a un proveedor) a un archivo de excel? Ya que siempre tengo que hacerlo de forma manual.

    De antemano muchas gracias!

  48. Buenos días Armando
    primero que nada yo soy nuevo en esto pero me interesa aprender mas y tu ayuda me seria de gran utilidad.
    Mi asunto es este, como puedo ver el historial de modificaciones por un usuario de una orden de fabricacion?

    De antemano agradezco tu ayuda, saludos!!!

    • He trabajado con los módulos de FI/CO y MM. Las órdenes de trabajo son PP. En MM hay un opción en donde consultas un documento (las transacciones que terminan en 03) donde puedes pedirle que te muestre el historial. Tal vez sea similar.

      • si es el modulo PP y pues son ordenes de fabricacion solo que si quisiera saber que transaccion en específica me puede mostrar que usuarios han modificado dicha orden

      • Buen dia Armando Franco me puede ayudar con algun ejemplo de ajuste de inventario en sap business one b1 9.0 lo ante posible si es posible por favor.

  49. Que tal Armando, estoy con el siguiente inconveniente:
    Hay una serie de pedidos antiguos (2008/10) que se encuentran con posiciones pendientes de entregar y facturar.
    Lo que estoy necesitando es poder dejar esos pedidos cerrados, (0 para entregar y 0 para facturar).
    En el caso de materiales, no tengo problema, dado que tildando el indicador de entrega final en el pedido, queda cerrado.

    El problema lo tengo con los servicios, que no tiene dicho indicador.
    Me gustaría saber si existe alguna forma de hacer el equivalente de Entrega Final en Servicios, o si hay alguna otra forma, sin afectar la contabilidad.

    Gracias de antemano.

    Saludos,
    Federico.

      • hola te comparto la solucion que me dieron

        PASO A PASO ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS CONCLUÍDA

        Es de carácter obligatorio concluir las órdenes de compra, no debe quedar saldos pendientes. Por tal motivo si la orden de compra será aceptada por una cuantía menor, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

        1. Se realiza la aceptación de la orden de compra con la transacción ML81N por una cuantía menor, antes de realizar la contabilización se debe dar clic en el ícono: flag de Indicador final. (bolita roja con el indicador de menos en el medio)

        2. Luego se procede a aceptar la entrada con el ícono de la bandera verde, y por último contabilizar.

        3. Una vez aceptada la orden de compra y finalizada con el indicador de Entrega Final, se procede a ingresar a la transacción ME22N (Modificar orden de compra) se ubica la pestaña FACTURA y se da un clic en el indicador de FACTURA FINAL.

        4. Verificar a nivel de CABECERA en la orden de compra, en la PESTAÑA STATUS que no haya unidades y valores por entregar. De esta manera queda concluida la orden de compra.

        VENTAJAS:
        • Sirve para crear el indicador de los proveedores que entregan el servicio y/o bien a tiempo y completo.
        • Devuelve el valor no ejecutado al presupuesto.
        • Disminuye el número de partidas abiertas mejorando el proceso de arrastre de partidas que realiza el módulo de presupuesto.

  50. Hola Armando,
    Me gustaría saber a donde podría consultar el estado del inventario basándome en las facturas.

    Por ejemplo, en la factura 100000789, se facturaron:
    12 unidades del producto A
    5 unidades del producto B

    La cantidad del producto A que habia en inventario es 1000 y del producto B es 12000 al momento de la factura 100000789.

    El inventario al día de hoy es 259 del producto A y del producto B es 159.

    ¿Hay alguna manera de saber cuanto producto había en inventario a la hora que se creo la factura?

  51. hola ARMANDO, existe algun informe que me de la fecha de ultima compra y valor final de dicha compra cif + gastos asociados, es para poder aplicar la correccion monetaria a cada producto d emi inventario.

    • Hola Willy. La fecha de última compra, si es la recepción, sale de la MB52 con movimiento 101. Necesitaría saber cómo capturan los gastos del incoterm para ver cómo recuperarlo.

  52. Armando,

    Que transacción utilizaría para saber que Pedidos de Compra están pendiente que se les registre su factura respectiva, esto me ayudaría para cerrar mis pedidos de compra.

    Gracias por tu ayuda.

  53. Hola Armando,
    consulta, en que Tx puedo visualizar los grupos de compra que estan disponibles para nuestra sociedad, se que los puedo ver desde varias tx como por ej, la me21n, pero no los kiero ver a travez de un F4 si que desde una Tx original especialmente para ellos, se puede?

  54. Hola Armando Franco, quisiera ver si me puedes orientar, corregir o ayudar.
    Necesito bajar reporte mensual, semanal o diario de movimientos y funciones de usuarios SAP de un área en especifica, con tal de poder verificar día a día cumplimientos de programas y otros.
    Tu comentas 3 Tx: MC$4 – MC$6 y MC$G para sacar un resumen de actividades. Sera lo mismo que yo necesito?. Ya que no tengo acceso a estas Tx, y pretendo solicitarlas a productivo. Son muy difícil de aplicarlas para sacar el reporte?
    Me despido agradeciendo de antemano tu tiempo y conocimiento.
    Francisco Astorga

      • Se agradece tu tiempo, pero… en la MB51, no me aparecen los Mov. en SAP de Picking, por lo que he tratado de bajar Mov. en LT24 y huff, se me ha hecho imposible.
        Estimado, se agradece nuevamente su tiempo y disponibilidad hacia todos nosotros.
        Atte.
        Francisco Astorga

        • Revisé, porque no he usado la LT24, y en línea recomiendan usar la LT23 para ver todas las órdenes. Tal vez ahí se le pueda poner a la variante el material y las fechas, y sea más fácil de bajar.

  55. Hola

    Por favor me pueden indicar en que transacción le doy entrada a un plan de entregas LP, para poder pasarla por la miro después??

  56. Buenos dias
    por favor me indican como se cierra un pendiente de pedido de compra sin que se deje volver a recibir
    gracias
    betty

  57. Armando, Buenas Tardes, deseo saber las ventas realizadas del mes. Ej: Agosto 2013. Gracias de antemano.

      • Chevere gracias si me salio, pero me puedes indicar los pasos para ver en general con devoluciones, etc., lo des mes. Mil disculpas por la molestia.

        • En esas transacciones las devoluciones deberían aparecer en negativo. Tal vez el tipo de documento sirva para identificarlas.

          Otra opción es revisar los movimientos de la MB51. Normalmente, el 231 o 251 representan salidas a orden de venta, y el 451 o 651 son cancelaciones, pero depende de cómo hayan configurado su operación, si usan gastos de envío, etcétera.

  58. Hola Armando espero que me puedas ayudar necesito sacar un reporte en donde me muestre los gastos indirectos de una orden de compra, estos gastos se registran en la pestaña de condiciones.

    gracias,

  59. HOLA AMIGO ARMANDO COMO HAGO PARA VER UNA ENTREGA PENDIENTE DE UN CLIENTE, YA QUE EL MISMO TIENE UN VALOR COMERCIAL PENDIENTE.
    SALUDOS

  60. hola Armando hace un tiempo que estoy haciendo ordenes de compra y se me presento un inconveniente, una vez que fue liberada por mi jefe la modifique en un valor menor , cuando la paso a pdf sale con nuevo monto , pero al ingresarla el proveedor aparece el valor anterior … como logro cambiarlo para que cuadre con lo que dice la OC ?cuando la reviso en la ME23 (visualizar) y pincho en la barra el grafico aparece el monto antiguo ?? me puede ayudar
    gracias

  61. Como puedo hacer un reporte donde salgan todas las compras realizadas por un periodo de tiempo «X» del grupo de artículos: tintas, Tóner, cabezales para impresora,

  62. Buen dia,

    Actualmente debo cargar pedidos de servicios mediante la transaccion ME21N, es un proceso muy lento puesto que semanalmente resultan mas de 1000 posiciones, yo planteo y reviso el pedido en EXCEL y de hay copio y pego a la ME21N de a 16 registros, posteriormente debo de repasar cada una de las posiciones colocando la cuenta y centro de coste.

    Quisiera saber si hay alguna manera de realizar el cargue masivo desde un archivo plano.

    Gracias,

    Karol Muñoz

  63. Hola Buen dia

    Como puedo sacar un reporte de todo lo que se le ha comprado a un proveedor tanto en monto como en cantidad

  64. Armando, gracias por tu apoyo al absolver nuestras consultas.

    Te quiero consultar, para analizar la EMRF con que transaccion es la adecuada para analizar lo que me esta quedando pendiente de ingreso y cuales son las que tienen ingreso, tambien para poder visualizar las condiciones (costos indirectos) de cada pedido sap que esta pendiente de factura.

    Gracias por tu apoyo.

  65. Que tal armando ¡¡

    que transacciones puedo ocupar para poder saber mis costos de inventario del almacén por material ????

    de antemano gracias por el apoyo

  66. Hola Armando Buenas tardes! Mi amigo pudieras por favor ayudarme en decirme con que funcion puedo correr un reporte donde me diga numeros de parte, cantidad recibida, vendor, orden de compra y sobre todo el precio de la Orden de la compra.
    Gracias y Saludos.!

  67. Necesito saber que transacción me sirve para ver al final del dia un resumen de los datos eingresados en
    ME23N Y ME22

  68. Buen dia, me podrias orientar con dos dudas.
    1.- como puedo ingrsar un matarial sin crear un P.O.
    2.- como puedo bajar un reporte de la meracancia que tengo de 2012
    para atras

    • 1.- Con la MIGO, con otro tipo de movimiento distinto al 101, o con las transacciones MI de inventario físico.
      2.- Si son los que no tienen movimiento desde 2012, hay que sacar la transacción MB51 del 2012 a la fecha, con los movimientos necesarios (pueden ser nada más 101 y 102, o cualquier otra combinación).
      2a. En Excel, usar datos eliminar duplicados para dejar una lista única de materiales que han tenido movimientos.
      3b. Usar esta lista en la MB52, para excluir los materiales.

  69. Buenas tardes, quisiera consultar si hay alguna forma de extraer de la master data de materiales los textos de compra en forma masiva?

  70. Consulta: Estimado, necesito saber si existe alguna transacción para generar un reporte de los valores de las compras realizadas a proveedores en el año 2013.

    Agradecido.

  71. Hola, serías tan amable de decirme la transacción para ver e imprimir en una hoja de cálculo todas las balanzas de comprobación de cada uno de los meses del año, en la que se muestren los movimientos de cada mes

    saludos

  72. Estimado, soy principiante y necesito anular una recepcion de servicios, por mas que doy vueltas no encuentro la transaccion para poder hacerlo.
    Agradeceria cualquier ayuda.-
    Saludos

  73. HOLA, COMO HACER PARA ANULAR UNA FC CARGADA EN MIRO, UNA VEZ Q EL PERIODO DE MATERIALES SE ENCUENTRA CERRADO?? ES POSIBLE???
    GRACIAS!

  74. Hola buenos días.

    Quisiera saber si hay alguna transacción en la que pueda generar un listado en los que aparezca el Gpo. de artículos, fecha, sociedad ó centro de costos, comprador que la generó y monto del pedido o alguno que me genere por lo menos el comprador (usuario de sap que lo realizo) Gracias por tu tiempo y apoyo

  75. Hola Armando,

    Te felicito porque haces un gran trabajo. Disculpa, cómo puedo obtener un reporte de ordenes de compra en dónde se muestren los textos de la nota interna (no los textos breves). Este dato se encuentra en resúmen de posiciones, a lado de la Solicitud de Pedido. Por lo general uso las TXs ME2l con un alcance ALV y también un reporte que muestre la Cesta de compra.

    Muchas gracias de antemano.

  76. como puedo cancelar una orden de compra en sap? si hago esto también se cancela la requisición? o puedo usar esta de nueva cuenta?

    saludos

  77. Buenas tardes,,,

    Alguien sabe como se puede anular la MIRO de forma masiva,,,, Indvidualmente lo hacemos por la MR8M. Mil gracias,,,

  78. Estimado,

    Estoy buscando la forma de saber los consumos de ordenes de compra abiertas en un periodo determinado, sin tener que buscar una por una entrando en el pedido de compra.

    Muchas gracias

  79. Armando, buenas tardes, necesito saber como puedo hacer, para que al tomar una solicitud de pedido, para realizarle una nota de pedido, esta no tome los valores del registro info, sino que me tome los valores reales de la solicitud de pedido, para no tener que modificarlos luego (cantidades y valores unitarios) de a uno en forma manual.-

  80. Me gustaría conocer una transacción que me permita obtener un listado de las caducidades de todos los artículos de mi almacen.
    Gracias

  81. Hola,
    alguien me podira ayudar con la siguiente duda ¿Como puedo obtener un reporte que me muestre si orden de compra, material y una columna que me diga si ya tiene recepcion de facturas?????

  82. Buen dia

    Solicito de tu apoyo requiero saber como sacar un reporte de todo lo que se ha facturado en lo que va del mes que transacion se usa para poder sacar esto cuales serian los pasos?

  83. Hola Armando, muy bueno tu blog, necesitaria de tu ayuda. Estoy realizando una prueba global de compras y necesitaria saber el importe contabilizado de las compras de materiales en un período de tiempo (material CIF + costos indirectos). Probe con la MB51 pero en esta transacción no me figuran las registraciones de las contabilizaciones si no que los ingresos de los materiales (101 y 102) desde ya agradezco tu ayuda!
    Saludos

    • Gracias. Si entiendo tu pregunta, quieres un reporte que incluya indirectos como fletes a la vez que el costo que se le paga a los proveedores.

      Creo que se tendría que asignar todo a una orden de CO para poder asociarlo y contabilizarlo. Si no está esa asociación, es muy difícil distinguir a los proveedores.

  84. Hola Armando gracias por tu gran trabajo.
    Necesito saber cómo puedo hacer para postear los costos en el SAP pero aun no tengo los materiales comprados ya que no me los han facturados.
    Te explico mejor en muchas ocasiones nuestros proveedores nos facturan el material 3 meses después de haber hecho las actividades pero al momento de tener el paterial es que se cargan los costos el en mismo pero me distorsiona los costos unitarios.
    Como puedo hacer para hacer las provisiones del costo de acarreo de un material, por ejemplo, si el material no está en los inventarios del sistema.
    Gracias Armando

  85. Buen dia Armando tengo una pregunta, me gusta correr muchas macros en Excel, y estoy tratando de que por medio de una macro correr por ejemplo la transacción mb51 pero haciendo que desde la macro de Excel llene los campos de esta transacción y la corra, Es esto posible? De antemano muchas gracias

  86. Buenas tardes.

    Espero puedas ayudarme, necesito saber como bloquear periodos anteriores para que no hagan registros como consumos de materias primas y materiales.

    Agradezco de antemano tu atención.

  87. Hola Armando!
    Esta muy interesante tu blog; quiero saber si me puedes asesorar, me piden un reporte con la requisciones pendientes de tratar y ODC pendientes de ingresar, en ambos debe aparecer el texto descriptivo me puedes ayudar por favor ¿con qué transacciones lo consigo?

    Gracias!!

  88. Buenos días Armando.

    En la empresa (Negocio de celulares), se prestan celulares y la simcrd al cliente mientras se repara el suyo. Al momento del cliente devolver e celular que se le presto, se ingresa al inventario el equipo y simcard como valorado pero como es usado deberá tener un porcentaje de descuento al momento de venderse (como equipo usado).

    Revisando esta causal con las áreas usuarias determinaron que se haga una devolución del material con el costo promedio que salió el material; la consulta este, movimiento es posible realizarlo en SAP, y de qué manera se realizaría?

    Muchas gracias por tu respuesta.

    • Nada más he trabajado en SAP con costo estándar. No estoy seguro de cómo maneja el costo promedio, pero si es como los otros sistemas que he visto que lo hacen (QAD y Macola) entonces habría que hacer una orden de compra de un proveedor genérico, y recibirlo con el costo al que salió.

      Si es con costo estándar, el costo del producto no cambia por ser nuevo o usado, cambia su precio de venta, y se debe manejar separado del producto nuevo en el almacén. Hay empresas que usan ubicaciones especiales, o incluso números de parte diferentes.

  89. Buenas noches Armando.
    Cuando se va realizar una reserva de material por la MB21, al momento de ingresar los Materiales, pide como campo obligatorio el (Centro Receptor) y el (Almacén receptor). Porque parte de la SPRO puedo deshabilitar el Campo (Almacén receptor) para que no lo pida como obligatorio? Otra pregunta. No tiene ninguna repercusión deshabilitar este campo? Muchas gracias por tu ayuda.

    • Buenas noches Armando.
      Cuando se va realizar una reserva de material por la MB21, al momento de ingresar los Materiales, pide como campo obligatorio el (Centro Receptor) y el (Almacén receptor). Porque parte de la SPRO puedo deshabilitar el Campo (Almacén receptor) para que no lo pida como obligatorio? Otra pregunta. No tiene ninguna repercusión deshabilitar este campo? Muchas gracias por tu ayuda.

  90. Hola buen día, me gustaría saber cual es la transaccion para conseguir cuentas pagadas por asegurado en este caso, existe alguna forma de llegar ahi?, muchas gracias y me parece excelente este blog.

  91. Disculpa Armando hay manera de mostrar el precio y moneda de la orden de compra o pedido en el layout de la transaccion MIGO?

    De antemano gracias

  92. Saludos, quería saber si hay alguna forma de sacar el siguiente reporte: Todas las Compras al proveedor X (2012-2013) pero necesito el campo del usuario que las creo ya que cuando pongo el campo «Creado por» me sale en blanco.
    Tambien necesito que el cuadro que me arroje tenga el precio total de la Orden de compra y no posición por posición.
    Muchas gracias por su ayuda

  93. Armando

    Requiero visualizar listado de activos que ingresaron a almacen y pendientes de ingreso en una sola transacción.

  94. Hola Armando.
    ¿Sabes como funciona la transaccion MCEC?
    estoy ejecutandola para un material y me trae los campos PO price y PO VALUE a cero y no se por donde buscar este problema.
    Muchas gracias.
    Un saludo.

  95. buen día Armando un super favor me podrías indicar como saco un reporte de los tiempos de entrega de proveedores para mis materiales?

    de antemano te lo agradezco

  96. Me gustaria saber si existe alguna transaccion para checar las ordenes de compra que no tengan release.
    en mi antigua empresa si tenian una pero no la recuerdo.

    Gracias!!

  97. Estimado,

    como puedo configurar la mb5b para que solo me muestro los consumos en un periodo determinado, ya que me muestra todas las anulaciones y me arroja numeros muy grandes.

  98. Armando,

    Muy buenos días, te escribo para consultarte si existe algúna transacción en la que pueda ver todas las Ordenes de compra filtradas por su Centro de Beneficio, en lo posible poder seleccionar mas de uno.

    Desde ya, muchísimas gracias.

    Saludos.

  99. Buenos dias

    Quisiera saber si existe una transaccion para realizar anulacion de orden de compra we. que ya estan muy viejas y no se va a recibir la factura de dichas ordenes ya generadas. se que es una transaccion z pero no recuerdo.

    Saludos.

      • Hola Armando, muy bueno el blog!!!

        Consulta, que se debe marcar en el pedido para que limpie la cuenta EM/RF? Esto a los efectos de que no quede saldo en esa cuenta y que el Pedido quede cerrado y no se puedan recibir mas facturas contra el.

        Gracias!!!!!!!!!!!

        • Hola. En el pedido se marca «Delivery Completed Indicator» (indicador de entrega completa, supongo). Está en la ME22N en la pestaña de entrega («Delivery») al nivel de artículo.

          También se puede marcar completo en la MIGO.

  100. Hola Armando,

    Por favor me puedes ayudar a saber como configurar la transaccion MCES para obtener todas las ordenes de Compra.

    Agradezco mucho tu gran ayuda.

  101. Buenos días Armando. Existe en SAP alguna transacción para cancelar de forma masiva los pedidos de ventas pendientes?

    Saludos,

    • No conozco una transacción en específico, pero seguramente podría hacerse con la transacción LSMW, grabando la acción y cargando las órdenes que hay que cancelar de un archivo de Excel.

  102. Hola Armando, ¿qué transacción podemos utilizar para bajar un listado detallado de todo el maestro de proveedores? es decir un listado que incluya todos los campos de las vistas Dirección, Control, Pagos, Persona de Contacto, Gestión de Cuenta, Correspondencia, Retención de Impuestos, etc. Todo lo que swe incluye en Datos Generales, Datos de la Sociedad y Datos de Organización de Compras.
    Gracias.

  103. Armando sabes como cambiar el vendor de la PO, si este se coloco de manera erronea, hasta el momento lo unico que me deja hacer el sistema es borrar esa PO y crear una nueva.

  104. Buenas tarde Armando.

    Adjunto la descripción de una problemática actual en una empresa de producción.

    En la configuración del módulo de producción se creó el almacén piso de producción, de este se consumen los materiales usados en el proceso productivo. La producción se programa cada 24 horas y para ello se requiere tener disponible en el piso los materiales requeridos para dicho programa. Por motivos logísticos, el volumen de las cantidades usadas y el espacio disponible el piso no es posible tener almacenados todos los materiales en dicho piso; razón por la cual se hace necesario que el almacén realice movimientos teóricos de otros almacenes al piso para que sea posible generar el programa.

    El procedimiento de trasladar cantidades teóricas (sin movimiento físico) genera operatividad y transacciones adicionales que no agregan valor al proceso, además en ocasiones se generan ajustes a los inventarios que no es posible registrar en almacén que se debieron registrar.

    El inconveniente se resuelve si pudiéramos reservar los materiales requeridos para el programa de producción de un almacén diferente al piso de producción; es decir que el sistema verifique la disponibilidad de inventario en todos los almacenes del centro productivo y no se limite solo al piso de producción como ocurre en el modelo actual.
    O que otra solución se puede manejar?

    Gracias

  105. Hola Armando, necesito sacar un reporte de los repartos pendientes de entrega, usualmente uso la transacción M2M, pero al comparar esa información con la Md04 me muestra como pendientes cosas que ya están atendidas. Sabes a que se pueda deber esto?

  106. Hola Armando yna consulta en la MB59 listo los movimientos de los materiales en un determinado periodo de tiempo pero el valor PV con iva me sale cero y el valor venta tambien. como prodria arreglar eso?? un saludo.

  107. Estimado: quiero agradecerte porque me ha ayudado mucho la información que entregas, y además te felicito porque se nota que tienes un gran conocimiento de SAP. Gracias.

  108. necesito saber con que transaccion puedo obtener la cantidad de notas de entrega en un periodo

  109. Hola,

    Necesito sacar un listado con el stock bloqueado y los motivos… Alguien puede ayudarme?
    Gracias,

  110. hola Armando,

    Existe alguna posibilidad de mover stock de un subcontratado a otro? siempre lo he tenido que hacer en 2 pasos, es decir, primero un 542 al almacén de la sociedad y despues un 941 al otro proveedor.

    gracias de antemano.

  111. hola Armando,

    me gustaria saber si existe algun modo para pasar stock de un subcontratado a otro directamente. Siempre lo he realizado en 2 pasos, primmero un 542 al centro de origen y despues un 941 hacia el otro subcontratado.

    gracias por la ayuda

    • Hola Ismael.

      No me ha tocado trabajar con stock subcontratado. Quizá se pueda configurar un tipo especial de documento que lo tome de uno y lo pase a otro.

      Saludos.

  112. Hola.
    Necesito una transaccion que muestre e imprima masivamente todas las entregas contabilizadas. ej. 80xxxxxxxx
    ya que con la vl02n solo digitando puedo ver la entrega e imprimir.

  113. Armando, excelente tu blog.
    Tengo una consulta, necesito un reporte de todos los pedidos que se le han hecho a la bodega y que están pendiente de despacho por distintos motivos (falta stock por ejemplo). Me puedes ayudar con esa tx?

    Muchas gracias

  114. Armando,

    Felicitaciones por tu blog. Te tengo otra consulta, necesito obtener los datos de lead time de materiales, osea tiempo transcurrido desde que se le hizo el pedido al proveedor hasta que le mercancía ingresó hasta nuestra bodega. Lo anterior para actualizar el dato para un listado de planificación.

    Me puedes ayudar con que tx puedo obtener el dato?

    • Muchas gracias. Si está configurado evaluación de proveedores, se puede usar esa funcionalidad. Si no, haría un reporte en la SQVI usando las tablas EKPO, EKKO y las que fuera encontrando con el resto.

  115. Hola,
    Sabes que necesito sacar un reporte consolidado de compras en Sap, pero no se como hacerlo.
    Solp-OC-Recepcion-factura etc.
    Estaria agredecido que me pudieras dar la ruta.
    Sldos

    • Hola.

      Quizá la ME80AN funcione, desde el punto de vista de la orden de compra. Me parece que este reporte sería muy difícil de entender, porque una orden de compra tiene varias requisiciones, y una orden de compra puede estar en varias facturas.

      ¿Cuál es el objetivo de este reporte? Esto me podría ayudar a hacer una recomendación.

      También se podría hacer un reporte con la SQVI.

      Saludos.

      • Armando.
        El reporte es para poder realizar seguimiento y manterner un control al proceso de compras, pudiendo informar a mi gerencia y cliente interno.
        Quedo atento a tus comentarios
        Sldos
        Favio

        • Creo que ya entendí. Se pueden usar órdenes internas para controlar el presupuesto y en la S_ALR_87013019 y otras transacciones S_ALR_* se puede ver lo comprometido, ejercido y gastado. Es la funcionalidad de control de presupuestos de SAP.

  116. Estimado Armando,
    Realmente tu ayuda en buenísima realmente llevo trabajando un mes con Sap y he ido aprendiendo y observando. Mi consulta es la siguiente como puedo anular una orden de compra la cual no se utilizo. atenta a tus comentarios

    • Muchas gracias. Se puede cancelar borrando las líneas de la orden de compra con el bote de basura en la ME22N (esto las marca como borradas pero no las borra), o se puede marcar como completa para que no se pueda recibir más usando la misma ME22N o la MIGO, recibiendo en cero y marcando la orden como completa.

  117. Hola Armando,
    Agradezco tu ayuda, mi jefe me solicita un reporte de los repuestos consumidos del año 2013 con que transacción puedo bajar este reporte….. Gracias

  118. Buen día
    Como puedo visualizar el flujo de documentos en forma de reporte?
    La idea es que a partir de una serie de factures el reporte me indique el No. de Factura, No pedido, entrega. Saludos

  119. Excelente tu blog Armando, enhorabuena
    Tengo una pregunta. ¿Existe alguna forma de poder obtener el cruce del gasto de proveedores (FBL1N ) con los centros de coste? Es decir, necesitaría poder repartir este gasto por los diferentes centros de coste para hacer un Spend Map del gasto de la compañía
    Gracias y un saludo

    • Gracias María.

      Lo haría modificando la vista del reporte FBL1N para mostrar el centro de coste, y luego usando una tabla dinámica en Excel, poniendo la cuenta en los renglones y los centros de coste en las columnas, y el monto en los valores.

      ¿Ayuda esta sugerencia?

      Saludos.

      • Gracias Armando,
        Es grato saber que hay manera de obtener esta información-
        Lo malo es que no soy usuaria de SAP y no sé la manera de hacer lo que me indicas.
        ¿Es muy complicado añadir el campo centro de coste a la vista del reporte FBL1N? ¿Podría darme alguna indicación de cómo hacerlo?
        Muchas gracias de nuevo.

        • Hola.

          Anexo la página de SAP que dice cómo hacerlo. En resumen, hay que hacer esto (los iconos aparecen en la liga):

          Para modificar las variantes de visualización actuales, muestre información adicional o suprima la información innecesaria, seleccione (imagen de icono), junto a (imagen de icono), y Modificar variantes de visualización.

          Aparecerá la ventana de diálogo Determinar variante de visualización. Todos los campos visualizados en el informe aparecen en la columna izquierda. Toda la información disponible que se puede visualizar aparece en la columna derecha. Esta información está agrupada. A través de la lista desplegable, puede seleccionar un determinado grupo de campos y visualizar los campos disponibles en la columna derecha.

          Realice las modificaciones deseadas y seleccione (imagen de icono) Intro.

          http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/es/6b/2f13439c9f11d194da00a0c930328a/content.htm

          • Muchas gracias. Haciendo lo que me indicas no llego a nada…El problema ahora es que el campo centró de coste viene vacío. Se añade una columna al final de la tabla pero todo vacío. Hay otra forma de obtener el cruce de la factura con el centro de coste?

  120. Hola Armando, para Pedirte el favor De confirmar si hay una transacción, para medir la gestión de compras; desde q se libera la solped, hasta la entrada? Agradezco tus comentarios.
    Cordial saludo.
    Liliana

    • Si se trata de medir los tiempos que pasan entre un proceso y otro, se puede si se implementa el módulo de workflow de SAP. Ahí se controlan los tiempos de liberación. O se puede hacer un reporte con la SQVI.

  121. Buen dia Armando,
    Me interesaria saber si existe un TX que muestre un detalle de las facturas contabilizadas, es decir que muestre el detalle de la PO, Materiales, cantidades, importe etc.

    Desde ya muchas gracias.-

    • La FBL1N podría servir para ver las facturas y sus órdenes de compra. Creo que se necesitaría hacer un query (SQVI) para reunir el resto de la información.

  122. HOLA!
    PORFAVOR NECESITO AYUDA, QUIERO SABER COMO HAGO PARA BLOQUEAR LA COMPRA DE UN MATERIAL DE UN PROVEEDOR PARA LOS 6 PROXIMOS MESES Y ANULAR ORDENES DE COMPRAS EN CURSO.
    TE AGRADESCO MUCHO LA AYUDA Y FELICITACIONES POR TU PAGINA.

    • Me parece que el proveedor se bloquea en la MK02, y las órdenes de compra hay que cancelarlas en la ME22N, una por una.

      Conviene reimprimirlas y enviárselas de nuevo al proveedor con las cantidades en cero.

  123. Buen día Armando.

    Sabes si existe alguna transacción para imprimir masivamente a las PO, Actualmente lo hago directamente de la ME23N o ME22N.

    Muchas gracias de antemano.

  124. BUEN DIA ARMANDO,

    ESTOY EN LA TRASACCION MIGO Y DESEO RECIBIR TODAS LAS POSICIONES, NO VERIFICAR UNA POR UNA PUESTO QUE CUANDO SE HACE EL PEDIDO ES POR QUE YA SE RECIBIO EL SERVICIO.

    HAY ALGUNA MANERA DE UNA VERIFIACION EN MASA, QUE NO TENGA QUE SELECCIONAR CADA UNA DE LAS POSICIONES, SON MUCHAS EN EL CASO DE MI EMPRESA.

  125. hola armando, hay alguna forma de saber en forma de reporte si las ordenes de compra tienen anexo.?

  126. Hola Felicidades por tu blog! Espero puedas ayudarme tengo una pregunta, dentro de SAP en que transacción puedo obtener un reporte de ordenes de compra colocadas pero que están pendientes de recibir, desglosando los materiales y fechas de entrega compromiso. de tal forma que se visualice el reporte de la siguiente manera
    # pedido material descripción ctd fecha de entrega

    agradezco tu valioso apoyo

    recibe un cordial saludo

  127. Hola Armando, quisiera saber como puedo visualizar la mercadería en transito… visualizo la MB5T pero solo me muestra cantidades y material… pero necesito mas a detalle como la fecha de creacion del transito.

    Gracias

  128. Buenos Días! Quisiera saber si existe una transaccion donde pueda ver el numero de la solicitud de pedido, el numero de la orden de compra, la fecha de la solicitud de pedido, la fecha de la orden de compra, la fecha de liberacion, y otros datos importantes de un «numero de orden», y si lo hay, como lo vuelco en una planilla de excel?

    • Las ME2L, ME2M, ME2N pueden hacerlo, pero son horribles a la hora de pasarlo a Excel.

      Sería más fácil hacer un reporte en la SQVI con las tablas EKPO y EKKO para empezar.

  129. HOLA ARMANDO HE SEGUIDO MUY DE CERCA TUS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE VARIOS USUARIOS SAP Y ME PARECEN MUY UTILES SOBRE TODO A LOS NUEVOS USUARIOS COMO ES MI CASO

    TENGO UNA CONSULTA:
    UN PEDIDO QUE SE LO HALLA ELABORADO POR UNA CANTIDAD X PERO QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA FACTURA EL PROVEDDOR LA PRESENTA POR UN AVLOR INFERIOR AL PEDIDO, YO PODRIA REALIZAR LA ENTRADA DE MERCANCIA SOLO POR EL VALOR DE LA FACTURA PARA QUE MI CONTABILIZACION SOLO SEA POR LO FACTURADO EN COMPRAS DE MATERIALES
    ESPERO TU RESPUESTA

    • Gracias.

      Sí se puede hacer. Se requiere que la orden de compra indique en la ME22N que se pueden recibir parciales (en cada línea del pedido) y en la MIGO se puede indicar si se deja abierta la orden de compra para recibir el resto del pedido o se cierra el pedido.

      Saludos.
      Armando.

  130. Hola Armando, buscando información en internet encontré tu blog y deseo hacerte una consulta, deseo saber como puedo agregar la columna «Creado Por» para los reportes que arroja la tx ME2L. Trabajo en una empresa automotriz y a diario se realizan importraciones a fábrica mediante OT de taller y Pedidos de venta de mesón, el reporte de la tx ME2L me ayuda bastante pero sería de utilidad si se agregará una columna en donde este registrado quien creo este pedido. Se podrá hacer?. Espero me puedas ayudar e indicar como hacerlo. Gracias

  131. Hola Armando,
    Tengo una impresora que imprime toda clase de documentos de SAP, menos Facturas y para eso se compro, tienes alguna sugerencia?? ya se reviso la creacion de la pila de impresion y no hay ningun problema, el problema es a la hra de imprimir la factura, hace todo menos tomar la hoja e imprimir.

    Saludos, muy bien tu Blog

    • A veces es difícil configurar las impresoras desde SAP. Prueba configurando SAP para imprimir en la impresora default de la computadora, y configurar la impresora como impresora default de Windows. Eso suele ser más fácil de hacer.

  132. Hola Armando, es posible en SAP actualizar el precio de una orden de compra cerrada con los precios del registro info en forma masiva.
    Gracias!!!

    • Hola Cristina.

      Sería cosa de revisar con la transacción MEMASSPO o hacer una carga con una grabación en la LSMW (más difícil).

      Me parece que no se debe poder, porque si la orden de compra se recibió a otro precio, las entradas ya generaron discrepancias de precio entre orden de compra y costo estándar, y ya no se recibirá nada más, por lo que no tendría ningún efecto cambiarle el precio, así que no parece que SAP deje hacerlo.

      Saludos.
      Armando.

  133. Hola Buenas tardes, encontré tu blog con muchas cosas interesantes por lo que quisiera saber si me puedes ayudar, necesito un reporte de las entradas de mercancía que me muestre el numero de Orden de compra o pedido asociado a la carta de porte solo he logrado ver que esta en la estructura GOHEAD campo FRBNR pero no logro sacarlo en un reporte antes de que se verifique la factura.

    agradezco mucho tus comentarios y dedicación

    saludos

  134. Buen Dia Armando.

    Primero Felicitarte por tu generosidad al responder consultas!

    Y el mundo SAP es infinito… mis dudas son muchas. Espero me puedas ayudar

    La primera, como puedo eliminar o cancelar para volver a ingresar un ingreso de mercaderia con Factura en mano que realice con la transaccion Z5AO? La ingrese mal y quiero volver a cargarla…

    Por otro lado quisiera saber de una transacion con la que pueda ver el gasto mensual de produccion.

    Gracias de antemano!

    • Gracias Valeria.

      Las transacciones que empiezan con Z por lo regular no son estándar. Me parece que es un desarrollo a la medida y no sé cómo funcionará.

      Para ver el gasto mensual se puede usar la FBL3N.

  135. con que tabla o transacción podemos sacar el histiral de un codigo que tenemos dado de alta para ver aquien se lo podemos comprar que nos de un mejor precio ya que lo emos comprado con varios proveedores

  136. Estimado Armando,

    Un favor, me puedes decir que reporte me puede listar todos mis pedidos de compra pero que salga la fecha de entrega de cada pedido.

    Gracias,

  137. Armando buenas tardes

    Ud sabe una transaccion en donde pueda ubicar todas las condiciones de pago de nuestros clientes, necesito saber cuales son de contado, cuantos pagan a 30 dias, cuantos a 60 dias y etc

    Gracias

  138. Hola quisiera ayuda para saber que transacción y que movimiento en sap debo hacer para visualizar mis requisiciones pendietes por aprobar para orden de compra, gracias saludos.

  139. Buenas noches

    La transacción MC.B ,que sirve para cálculo grado de rotación, me indica el valor de consumo de un material «X» , me calcula el coste de venta y también me calcula el costo por transferencias entre bodegas.
    Quiero saber si es correcto para el cálculo de rotación de inventarios, ya que tengo entendido solo debería calcular el coste de venta?
    agradeciendo respuesta

    cordiales saludos
    Jimmy Ubilla

  140. Hola Armando,
    ¿Sabras de alguna transacción que puede ver la EMRF a una fecha determinada?, solo conozco la MB5S por favor.

  141. Buen día.

    Disculpa, soy ingeniero mecánico y necesito dar de alta unas refacciones pero necesito saber si la marca del material ya está dada de alta, existe alguna transacción para ver las marcas que ya existen?

    Gracias

    • Habría que preguntarle a la persona que da de alta el material. Depende de cómo lo quieran usar. Pueden necesitar códigos de producto diferentes, o el mismo código de producto y un info record diferente para cada proveedor. No hay una manera universal.

  142. Por favor, me pueden decir cuál es la transaccion para ver las ordenes de COmpra por clase de documento?( Ejemplo NB pedido standard)

  143. buenas tardes necesito saber si hay una transaccion para reimprimir las facturas del dia anterior, ela originales se han impreso en varias impresoras y yo debo sacarlas todas en una sola impresora que debo hacer y aque en el momento me toca una a una,colocando a que impresora debe ir gracias esciban a lfosorio@skinco.co

    • Si se saca del spooler, así es, pero la transacción donde imprimen las facturas permite reimprimirlas. Hay que cambiar un parámetro que no recuerdo para esto, pero está en la pantalla para sacar el reporte. Puede ser más fácil así.

  144. HOLA ARMANDO AYUDAME POR FAVOR
    ESTOY EN LA FAGLB03 OBSERVANDO Y ANALIZANDO EL COMPORTAMIENTO DE UNA CUENTA TRANSITORIA, PERO NECESITO UNA TRANSACCION QUE ME INDIQUE LAS RECEPCIONES DE MERCADERIAS O SERVICIOS VS LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA, ESTUVE VIEDO MB55 PERO ME PIDE VISUALIZAR STRING DE CANTIDAD R_BUSTM QUE DEBO DE PONER EN ESOS CAMPOS?

  145. HOLA ARMANDO AYUDAME POR FAVOR
    ESTOY EN LA FAGLB03 OBSERVANDO Y ANALIZANDO EL COMPORTAMIENTO DE UNA CUENTA TRANSITORIA, PERO NECESITO UNA TRANSACCION QUE ME INDIQUE LAS RECEPCIONES DE MERCADERIAS O SERVICIOS VS LA CONTABILIZACION DE LA FACTURA, ESTUVE VIEDO MB55 PERO ME PIDE VISUALIZAR STRING DE CANTIDAD R_BUSTM QUE DEBO DE PONER EN ESOS CAMPOS?

    GRACIAS

  146. Armando,

    Un gusto saludarte y quisiera saber si conoces alguna transacción en SAP para obtener un informe de saldos pendientes de ordenes de compra para cada ítem de producto.

    Gracias

  147. Hola Armando, me gustaria que em ayudes a saber como puedo buscar en SAP a usuarios responsables y direcciones.

  148. Hola buen día.

    Tengo una duda.
    Estoy descargando un archivo con el movimiento de una cuenta transacción FBL3N, pero no me muestra el proveedor pues esas fact se ingresan por el Módulo FI y ninguna variante me sirve ¿Sabes como hacer para exportarlo?

    • La clave del proveedor es su cuenta. Se pueden sacar del matchcode del proveedor. Botón derecho, copiar al portapapeles. Pegar en Excel y buscar el nombre con BUSCARV / CONSULTAV / VLOOKUP.

      Saludos.

  149. Necesito saber si hay una transacción en sap que me permita visualizar las compras con la moneda de origen (dólar, euro, etc)

    Saludos.

  150. Buenas noches Armando, me podría decir por favor una transacción que muestre los pedidos de compra por comprador, es decir, una transacción de todas los pedidos de compra creados y que se puede poner en los parámetros que filtre por un comprador específico.

    Muchas gracias

    Saludos

  151. Buen dia !!!

    estoy clasificando los materiales del almacen ABC
    pero quisiera saber si e el sistema SAP los refleja.

  152. tienes algún manual que me proporciones por favor, nunca he utilizado esta transacción y necesito clasificar mis materiales para poder llevar un control.

    Gracias.

  153. quisiera saber si puedo sacar un listado de proveedores con sus detalles como direccion, telefono, contacto, etc. gracias!

  154. Buenas Armando

    Me gustaria conocer algun reporte que me indique el Posting Date del GR por parte de AP.

  155. Buen dia Armando !!!

    tendrás algún manual para saber cómo se clasifica el ABC con la transacción MC.B

    • No tengo SAP a la mano, pero recuerdo que se especifica qué volumen y costo tienen los materiales para su clasificación. Por ejemplo, el 20% de más movimientos / valor son A, del 20 – 50% son B, y el 50% restante son C.

      • Buenos días,

        ¿Cómo funciona exactamente la transacción MC.B?
        ¿Qué movimientos tiene en cuenta?

        Gracias!

        • Divide el volumen por costo o transacciones según los porcentajes que asignamos. El detalle de su funcionamiento se puede ver oprimiendo F1 en esta transacción.

  156. Armando !!!

    Muchas gracias, en cuanto tengas oportunidad me puedes proporcionar algún manual por favor.

    Saludos.

  157. Hola Armando, quiero un listado de los últimos precios de todos materiales que existen, sin embargo lo he intentado y me aparece también los que están cancelados, quiero saber como le hago para que solo me aparezcan los vigentes.

    GRACIAS.

  158. hola armando

    felicitaciones por tus inspiradas respuestas
    mi consulta es la siguiente, habrá una transacción que me indique cuando se genera una orden de compra instantáneamente? como una alerta algo parecido ?
    quisiera saber si también existirá una transacción como un cuadro con todas las ordenes de compras abiertas , pendientes por recibir porque tengo que llevar un control con todas las ordenes de compra que todavía están pendientes y no se como hacer normalmente lo hago en excel 2010 pero seria mejor para un buen control hacerlo en el mismo sap

    por favor ayúdame con esto
    saludos

  159. Buen día Armando, estuve revisando tus aportes a traves de la herramienta y observo con son de gran ayuda!.
    Mi caso es el siguiente:
    Cargo un archivo de excel a traves de un programa z, que hace uso de la bapi_po_create1 para cargar ordenes de compras tal cual como se puede realizar manualmente por la trx ME23N.
    Ahi cargo:
    I. Orden de compra
    II. Posiciones de pedido y,
    III. servicios asociado a la posicón.

    1.- Lo anterior lo hace bien, lo unino es que debo pasar el codigo EAN, el cual observo a traves de la ME23N, en el detalle de la posición en la pestaña ‘Datos del Material’; a nivel de las estructuras que usa la bapi (cabecera, item, servicios) no he logrado conseguir ese campo para asignarlo. Tienes idea de como puedo asignarlo?.
    2.- Aunado a esto tbn debo pasar un valor de un campo z que fue agregado a la tabla EKKO, y el mismo no se encuentra en las estructuras de la bapi. Si conoces de una funcion u otro recurso de sap donde pueda asignar el valor de esa campo sin tener que hacerle un modify a la tabla estandar?.

    Agradezco de antemano toda información que puedas darme!

  160. Hola, buenas tardes
    Soy nueva en el uso de SAP, modulo MM, y tenemos una problemática, al realizar la entrada de actividad la contabilización se va a una cuenta de Materiales, en vez de la de servicios, me podrá orientar en donde buscar esta configuración?

  161. Hola Armando
    Favor ayudame con el numero de transaccion para bajar la informacion de las solicitudes de pedidos pero de forma ordenada, o en todo caso bajar solo las solicitdes por usuario.
    Espero tu pronta respuesta

    Muchas gracias!!!

  162. Hola Armando,
    En el modulo de compras por proveedor tengo varios pedidos según el artículo, hay alguna transación donde pueda poner título o asignación al número de pedido
    ej: Pedido nº000005 Naranjas Grandes
    ej: Pedido nº000006 Peras Verdes

    • Hola.

      No se me ocurre nada en forma natural, pero se podría hacer un desarrollo. Una manera que se me ocurre de hacer esto es usar la primera línea del pedido para poner un título sin precio y luego usar la SQVI para crear una consulta usando EKKO y EKPO.

  163. Hola Armando !!!

    Existe alguna transacción donde pueda visualizar mis números de SAP y su inforecord

  164. Armando:

    Requiero de conocer si existe alguna transacción que me arroje un reporte donde se enlisten los documentos 19XXX (facturas de proveedores) con sus respectivos documentos de pago 15XXX o compensación 1000XX, así como la cuenta de banco con la que fueron pagados.

    Existe algo así?

    Actualmente lo consultamos uno por uno desde FB03 y vamos rastreando el pago pantalla por pantalla.

    GRACIAS!!

  165. Hola Armando, consulta como puedo modificar listas de materiales en forma masiva, esto en PP; necesito modificar un material de aprox. 60 listas de materiales….para no hacerlo uno a uno…
    Gracias

  166. Hola Armando,

    Quisiera saber si es posible desglozar un reporte de una lista de materiales con su respectivo indicador ABC, soy nuevo en esto.

    • Según yo, la lista de materiales es de PP y el ABC es de MM, por lo que no creo que haya uno por default. Creo que se ha de poder hacer un reporte personalizado en la SQVI.

      Lo más fácil sería tomar la CS03, y la MC40 o MC41, pasarlas a Excel y ponerle el código ABC a la CS03 con un VLOOKUP o BUSCARV.

  167. Excelentes aportes.
    Habra alguna transacción similar a la transacción ZSD_0113 de reporte de facturas de ventas del modulo SD pero que sea de Facturas de Compra, es decir que salgan todas las facturas de compra en forma tabulada y ordenada y con parametros de busqueda similar.
    Te agradezco de antemano el apoyo

    • Hola Efraín.

      Las transacciones que empiezan con Z son desarrolladas internamente.

      La FBL1N da los datos por proveedor, y se puede dar doble click para llegar a la MIR6 o ME23N. Quizá sirva.

      Saludos.
      Armando.

      • Gracias por el aporte, Modifique la FBL1N con los campos que necesitaba y clasificando los tipos de documentos, obtuve la información requerida, es una de las mas completas.

  168. Hola ,necesito saber si hay una transaccion donde pueda meter el file de materiales con clasificacion ABC y que el sap me este arrojando diario los codigos a contar ,es posible ?

  169. Armando.

    Buenas tardes.
    El motivo de mi consulta es para saber si hay alguna manera de exportar de SAP a Excel el texto de cabecera y el de posición.
    A travez de transacciones obtengo en un excel el estado de mis solicitudes cargadas, pero la descripción (comentarios) que ingreso en SAP en el momento de carga de la solicitud, debo pegarlo de manera manual en mi excel, ya que no encuentro la manera de que lo haga de manera automática. Espero que me puedas ayudar.
    Muchas Gracias!.
    Saludos cordiales.

    Ezequiel.

  170. Hola Armando,

    Espero me puedas orientar.
    Que debo hacer para que a un material ya no le puedan hacer ordenes de compra sin marcarlo para borrado.

    Gracias de antemano

  171. Hola Armando,

    Me puedes ayudar ? Cuando hice la MIRO, ingrese mal un dato de la factura, deberia haber colocado factura manual y no electronica. Como hago para modificar ? Tengo que anular la MIRO o existe otra transaccion para eso ?
    Muchas gracias !

  172. Hola Armando:

    COmo puedo sacar un reporte de las condiciones de pago, entro al zfios05 (Cliente) puedo sacar un reporte pero no figuran algunos clientes que si se ha tenido modificaciones. Por otro lado puedos ver de unos otros cliente,es decir no salen todas las modificaciones.

    Agradecer tu apoyo,

    Saludos,

    Elena L.

  173. Hola Armando.

    Estoy requiriendo hacer un reporte, en el que me aparezca la factura, y la orden de compra asociada. Intenté a través de FBL1N, pero el campo de P.Order no trae nada. Recuerdo que hay un reporte, preo no recuerdo la transaccion.

    Favor tu ayuda.

  174. Buenos Dias,

    Hay alguna manera de revisar un reporte en el que salgan el numero de orden de compra y las requisiciones?

    Trate con el M2N,y si aparece todo, pero las requisiciones no.

    Muchas Gracias!

  175. Hola Armando

    Un favor, me puedes decir en que tabla se guardan los textos de cabecera de las ordenes de compra. (ME23N)

    Gracias

  176. Buenos dias, hay alguna aplicacion de SAP donde pueda imprimir las «Solicitudes de pedidos»? porque solo he encontrado informacion referente a los «pedidos de compra»

  177. Genere un reporte de pedido por proveedor desde la Transaccion ME2L, en una columna me carga el icono del historial de pedidos, pero al exportar el informe a excel no me carga el historial de los documentos asociados a las ordenes de compra. Como puedo hacer o que otra transaccion puedo emplear para que el sistema me muestre el historial de cada orden de compra.

    • Si se ve en pantalla debería poderse exportar tal cual a Excel. Si no funciona la opción de guardar en el menú de sistema, hay que hablar con los administradores del sistema para que lo habiliten.

  178. Hola
    Como puedo generar una orden de compra en archivo excel para enviar al proveedor, que traiga los centros de costos, posiciones, materiales, cantidades y enviar a
    Gracias

  179. Hola,

    Manejo un almacen virtual de costos para las importaciones de materiales y repuestos. Me interesa saber como agregar el codigo del proveedor a una condicion del pedido de compras una vez se le hayan generado movimientos a dicho pedido.

  180. Armando, estuve leyendo tus aportes y sabes mucho de SAP,el cual te felicito y estuve aprendiendo mucho, yo soy nuevo y quisiera aprender mas transacciones para un mejor manejo del SAP en mi trabajo.
    -Quisiera saber si me puedes ayudar, con alguna tracciones.
    Deseo que mi almacén tenga un punto de re-orden automático, se puede lograr con el sap, y así no estar pidiendo por la ME21N a nuestro almacén principal.
    -Quisiera sacar un reporte de ventas en el sap, donde me salga los productos la cantidad vendida y el monto.
    -Quisiera sacar un listado de ventas donde se pueda apreciar los pedidos de venta, pero que no considere los anulados.
    -Quisiera saber si puedo sacar un cuadro comparativo de margen de utilidad de cada producto, o mayor dicho un 80-20 de acuerdo al margen de utilidades.
    -Como puedo sacar un reporte de los productos que son de mayor rotación y así poder planificar los pedidos y quedarme sin stock.

    Estaré a la espera de su ayuda, ya que me facilitaría un montón el trabajo, Gracias por el apoyo.

  181. Necesito saber los centros de costos asociados a una orden de compra de forma masiva, en que transaccion lo puedo hacer?

  182. Hola buen día

    Existe alguna transacción para poder ver una lista de las Ordenes de Compra pendientes por Liberar, y que me indique si no liberado, liberado parcial o total

    saludos..

  183. Hola Armando, necesito tu ayuda, sabrás de alguna transacción en SAP que me de un reporte por lotes de materiales? es que manejamos pedimentos de importación y los manejamos como lote, pero quisiéramos saber el estatus y el listado de estos.
    Saludos y muchas gracias por tus aportes y tu ayuda!

  184. Hola tu sabes la transaccion para ver el comportamiento d epago de un cliente..es decir que salgan los dias de demora , montos etc..

  185. Hola;
    Quisiera saber si existe un reporte o cómo obtenerlo acerca del «Cumplimientos de fechas de entrega»
    Es decir, la diferencia entre «Fecha de entrega en el pedido de compras (fecha acordada con el proveedor)» y la «fecha de entrada de mercancía» con el fin de calcular las desviaciones de fechas.
    Necesito realizar con ello una tabla de penalizaciones a los proveedores
    Gracias de antemano.

    • Hay un módulo de evaluación de proveedores que mide eso, junto con qué tanto entrega de más o de menos, cuántos días antes o después, aumentos de precio y no recuerdo qué más. Es muy complicado para platicarlo aquí, pero sí existe y hay que configurarlo antes de usarlo.

  186. La transaccion ME5A es para ver lista de solictudes de forma masiva, al igaul que esta que transaccion puedo usar para ver OC de forma masiva.

  187. BUENAS TARDES ME PODRIAS APOYAR OON UAN DUDA, QUISIERA SABER SI EN SAP EXISTE UNA TRASACCION PARA SABER A QUIEN LE CORRESPONDE EL USUARIO(EN DONDE TRABAJO USAMOS COMO USUARIOS EL NUMERO DE NOMINA) YA QUE EN LOS DOCUEMNTOS QUE REALIZAMOS UNICAMENTE SE PUEDE VISUALIZAR EL USUARIO DE LA PERSONA QUE REALIZO MAS NO SE VE PUEDE SABER A QUEIN CORRESPONDE ESE USUARIO

  188. Buenas tardes Armando,
    Que T-CODE puedo utilizar para exportar el inventario, con su clasificación correspondiente (a,b,c)

    Gracias

  189. hola Armando necesito que me ayudes nuevamente , como hago para bajar del sistema una relación de todas las oc montadas que ya tienen pagos completos (ojo no abonos ) pero están pendientes por entregar . ayudame con esto y gracias

  190. Hola Armando, espero me puedas hechar una mano, cuando facturo en SAP creo los delivery en la VL10D, necesito un reporte en excel que me indique tados los prodcutos que ya tienen delivery, antes de confirmarlos dichos deliverys para evitar errores en la facturas. mil gracias Gerardo

  191. Buenas Armando,

    Fijate que necesito tú apoyo, quiero analizar y saber que movimientos de inventario afectaron mi inventario en un mes determinado y que a la vez que señale que transacción se uso para ejecutar la cmv.

    Será posible?

  192. Buenos dias, Armando

    Mi consulta es la siguiente:

    Luego de contabilizar la factura en MIRO, no estoy recibiendo el numero de posteo en la ventana que normalmente lo hace SAP, me devuelve otro numero, es decir, que el 19**** no me lo da en esa ventana, sabes de que manera puedo configurar para que que me lo de directamente en esa ventana?. Y no tener que buscarlo por FBL1N,ya que se vuelve muy engorroso realizarlo.

  193. hola nuevamente pido tu ayuda , me distes el código MB5S para ver una relación o cuadro de todas las oc montadas que ya tienen pagos completos y que estén pendientes por recibir el material en sistema pero solo logro ver las facturas cargadas a esa oc mas no los pago efectuados por favor ayúdame

    • Cierto, es orden de compra recibida vs facturas capturadas. Perdón, se me barrió.

      Creo que lo más fácil sería bajar la FBL1N y comparar facturas con pagos con tabla dinámica en Excel.

  194. buen dia, espero puedas ayudarme, existe alguna tabla y/o trx que me muestra, que factura se encuentra vinculada a un documento material?

    • Requiere configuración, pero puedes ir navegar desde la ME23N dando doble click en el recibo hasta llegar a la MIR6.

  195. Necesito cerrar unos pedidos de Servicios que quedaron con saldo pendiente para que no salgan en las consultas de Pedidos pendientes con condición de selección WE101, para el caso de los Pedidos que no son de servicios se utiliza el flag de entrega final.
    Gracias por su ayuda

  196. Hola, gracias por la ayuda que me puedas brindar, necesito saber la cantidad de unidades consumidas anualmnte de una materia prima, pero no se con que transacción hacerlo. Muchas gracias

    • Mc$m te da lo comprado anualmente de una materia prima.

      La MB51 puede dar estos datos para un año. Puede ser un archivo gigante, y conviene ver las transacciones específicas que quieres ver, como todas las que empiecen con 2, que son salidas. O la 261 y 262, de salida a orden de producción.

  197. Buena tarde, que buena información he encontrado acá.
    Solicito el apoyo de ustedes:
    Necesito saber cuántas veces un usuario ha ingresado a una transacción en especial, en un mes.
    Por ejemplo a la fbl1n el usuario «Consulta» ingreso 89 ocasiones durante el mes de agosto.

    Quedo al pendiente, gracias!!

  198. hola buenas tardes, soy nuevo en el area de compras, y por lo mismo espero me puedas ayudar, necesito hacer el registro de las compras por el total de la factura, pero como reflejo una diferencia de la factura con el costo, en la cual tendria que considerar que una parte de la diferencia es devolucion, la otra diferencia en precio y la tercera parte es un descuento, como reflejarla en FI,

    De antemano te agradezco la atención al presente

    • Hola.

      La devolución la haces con la transacción MIGO y eso genera el balance a favor. La diferencia en precio se puede manejar de varias maneras. Una forma que podría ser sencilla es que el proveedor haga la factura como está la orden de compra y aparte mande una nota de crédito financiera, que se registra sin relación con la orden de compra.

      Saludos.
      Armando.

  199. Estimado Armando
    Hola, mi consulta es como se puede modificar la condición de pago en una Orden de compra emitida y aprobada.

    Gracias

  200. Buen dia Armando..

    Me parece bastante genial lo que hace con tu blog, lo usuarios como yo te lo agradecemos infinitamente.

    Mi consulta es referente al MRP.

    Estoy tratando de implementar este proceso, solamente que tengo una dificulta, debido a que la compañia fue conformada como maquila, cada cierre de mes trasferimos inventarios entre dos compañias diferentes, a que me refiero con esto, a que en nuestro ambiente de SAP tenemos creadas dos compañias diferentes, una con razon social mexicana (maquila) y la otra con razon social estadounidense, cada cierre de mes trasferimos los inventarios de la empresa mexicana a la empresa de USA, el problema que tengo es que cuando quiero correr la MD04 para que me genere solicitudes de pedido por numero de parte, solamente puedo correrla de manera independien te para cada compañia, lo cual no me ayuda ya que las solicitudes de pedido que me genera no son reales por que no toma el inventario total de ambas compañias. lo que requerimos es ver si existe la posibilidad de que cuando corramos MD04 vaya y busque y sume el invnetario desponible tanto de la compañia MEX como de la USA, para que en base al invnetario total sea generada la solicitud de pedido.

    Agradezco infinitamente tu apoyo.

    Saludos.

    • También trabajé en maquila. Teníamos una compañía mexicana para sueldos y todo eso, y una compañía americana para producción. La planta que estaba «en Estados Unidos» tenía todo el material. Solamente transferíamos el material que fuera a ser importación permanente (en teoría lo transferíamos, porque más bien se regresaba y volvía a importar si se acercaba a la fecha y seguía siendo necesario, así que nunca había material en la planta mexicana).

      Para manejar el MRP así como lo platicas, me parece que tendrían que usar DRP, usar órdenes de transporte y complicar mucho su operación. Creo que les conviene más tener todo el inventario en un solo sitio.

  201. Buenas noches Armando, ojalá sigas manejando este blog. Tengo una pregunta sencilla, ¿Cómo hago para agregar una posición entre dos que ya estan completas en un PO (pedido estandar)?

    De antemano, gracias,

    Gia

    • Creo que en SPRO se puede hacer que permita cambiar el número de posición, ¿Por qué tiene que estar entre las dos que ya están completas? No debería importar el lugar, ¿no?

  202. Armando:

    Quisiera hacer una consulta sobre el porqué existen diferencias entre la tx MB52 y la MB5B; al bajar un código de producto por medio de la tx MB52 a una fecha determinada, este arroja una cantidad y si consulto el mismo código por medio de la tx MB5B, por la misma fecha esta difiere?.
    Agradeceré mucho tu respuesta.

    Saludos,

      • Gracias Armando, entonces si considero usar la MB5B para armar el inventario a una fecha determinada, este considera como salidas, solo las fuera del centro? o también las salidas entre almacenes?.

        Saludos,

  203. Hola Armando, un favor puedes indicarme que transacción puedo usar para obtener un reporte de material próximo a caducar?

    Muchas garcias

  204. Hola, Armando

    Sabes alguna manera de Monitorear mediante una transaccion que sirva como Auditoria para saber si hay alguna Orden de Compra que no se ha Colocado o en el Lenguaje de SAP no se si seria mejor decir, una Purchase Requisition que no se ha convertido,

  205. Hola Armando,

    Podrás ayudarme a generar una balanza de comprobación que indique los saldos de las cuentas, pero que estas sean en español porque todo lo tengo en inglés. Muchas gracias.

    • Hola.

      Tienen que estar cargados los nombres de las cuentas en español también. Esto se hace cambiando el idioma de SAP en la primera pantalla y dando de alta los nombres. Muchas veces cargan los nombres en inglés para la interfaz en inglés, y también en inglés para la interfaz en español. Cuando hacen esto no se puede hacer en automático el cambio a español.

  206. Hola Armando, sabes como puedo cerrar de forma masiva muchas requisiciones de compra que ya estan obsoletas y nunca se van a convertir en ordenes de compra?

  207. Buen Día Armando,

    Antes que nada te agradezco por todos tus comentarios en esta página ya que me han ayudado mucho en mis actividades, y recurro a tus conocimientos, para ver si existe alguna manera de realizar un movimiento de materiales pero de manera masiva ya que requiero realizar un determinado tipo de movimiento para una gran cantidad de materiales y evitar hacerlo en la MIGO uno por uno.

    Gracias por el apoyo!!!

    • Gracias, Roberto.

      Para movimientos muy repetitivos se puede usar la transacción LSMW (Legacy System Migration Workbench). Se «graba» la transacción, luego se modifica la grabación para «mapear» la transacción con un archivo de Excel y luego se ejecuta, tomando los datos de un archivo de Excel.

      Alguien de BASIS (sistemas) debe saber configurarla.

      Suerte.

  208. Hola, gracias por la información compartida. Me podrías ayudar para saber como encontrar una orden de compra ligada a una solicitud de pedido? Gracias.

  209. Hola!

    tengo mil dudas sobre como funciona el MRP en una planta de Learn Warehouse. Mi operación funciona en esta, pero cuando debo hacer la planeación, no puedo generar OC todos los días si no que pido a mis proveedores una ves al mes, por lo que debo consolidar las requesiciones en una sola OC. Me podrías indicar como puedo saber que requesiciones debo de procesar de manera rápida, por que si me voy a ZP25, debo revisar linea por linea.

    Otra pregunta como se borran las requesiciones.

    Gracias!

    • Las requisiciones se borran en la ME52N. Las transacciones que empiezan con Z son desarrolladas internamente, quizá sistemas pudiera hacer la mejora.

  210. Hola, necesito tu ayudam de ser posible. Mediante la tx MRF3, obtengo un extracto de la valuación FIFO de un item en particular. Sabrás mediante qué tx, puedo extraer la valuación actual de un item?
    muchas gracias
    saludos

  211. Una duda …existe una transaccion en SAP para ver la inactividad o no rotación por dias o meses de un producto que no se administre por FEFO?

  212. hola de nuevo , ayúdame con esto amigo tengo un problema tengo que hacer un proceso en el cual explique detalladamente los pasos a seguir de la validación y verificación de la factura pero en verdad no se como hacerlo si tienes un manual que me explique te lo agradecería . tengo hasta el lunes para hacerlo

  213. Hola:

    Necesitaría sacar un reporte de forma masiva con todas las modificaciones de todos los distintos pedidos de compras.

    Muchas gracias

  214. Buen Dia

    Hola Armando, quisiera saber como puedo exportar una orden de compra a pdf para envio a proveedor. Gracias

    • Hay que pedirle a sistemas que configure una impresora para eso, o que configuren que se vaya por correo como PDF para el proveedor.

      Otra opción es instalar PDF Creator, una utilería gratis, configurarlo como impresora por default y mandar a imprimir a la impresora local de Windows.

  215. Buenos días Armando.

    Necesito saber si hay manera de bloquear un material pero solo con efectos a su recepción. Necesito que el material siga libre en hojas de ruta, compras, inventario, planificación etc. pero que si pretendo recepcionarlo a través de MIGO, me sea imposible por tener el status de bloqueo.

    ¿Hay alguna posibilidad?

    Mil gracias

    Àlex

  216. hola podrias ayudarme si existe un reporte donde pueda ver los purchasing generados de todos los num de parte en mi planta

    saludos

  217. Armando buen dia, tengo una falla con los tiempos de respuesta al descargar una refacción en el modulo de M1 (hasta 4 minutos por partida), esto posterior a una instalación en un nuevo server, te suena conocido el tema?

  218. Hola, tu sabes si existe una transaccion en la cual pueda bajar un reporte de ordenes con factura final.

    Gracias

  219. Una consulta. Si borro varios clientes en Sap que fueron creados, pero no tienen ningún tipo de transacción, ¿Puedo usar nuevamente los números que tenia asignados para dichos clientes ahora para clientes nuevos?

  220. Hola Armando, muy interesante todo lo que explicas.
    Necesito alguna transacción que me ayude a descargar todos los proveedores que tiene la empresa

  221. Hola Armando,

    Llegue a tu blog y me parece bastante interesante, una consulta deseo crear pedidos de compra con la MD03 por material, lo tenemos configurado para una razón social, y las solpes las genera bien sin problema pero ahora tenemos otra razon social y lo que queremos es que salga el nuevo centro suministrador y la Organización de compras para ello en la SPRO configuramos Asignar clase doc., proced.1 etapa, tolerancia faltas suministro, pero nada y las solpes salen con el valor en blanco CeSu y OrgC.

    Apreciamos tu ayuda

    • Solucionado…..el aprovisionamiento especial del material en plan.neces.2 estaba como externo cuando debía ser traslado. Se actualizo masivamente. 🙂

  222. Hola, una consulta. Necesito bajar data de SAP con el código del proveedor. Me han dicho la fbl3n…pero tengo el problema que no me baja todos los códigos de proveedores ni todos los documentos de compra, entonces es dificil raatrearlos. Qué recomienda??
    Gracias.

  223. Buenos días

    quiero evaluar el ciclo completo de compras, hay alguna transacción donde pueda ver fecha sol ped, fecha ultima liberacion, fecha pedido, fecha liberacion pedido, fecha de recibo de mercancia,

    Gracias de antemano

  224. Hola Armando. Estaria necesitando poner un control de ordenes ya facturadas. En que tabla y con que logica lo aplicarias? Para que no me actualice el Billing Block.
    Muchas gracias

  225. Hola Armando

    Disculpa, alguna transacción para obtener un catalogo de producto terminado o de todos los productos que comercializamos y sobre todo que pueda hacer una variante para que me incluya el indicador de si causa iva o no.

    Gracias

  226. Hola Armando.

    Pido tu colaboración, confirmando si hay alguna transacción que genere un informe de materiales creados?

    Muchas gracias..!

  227. Hola quisiera saber si hay una transaccion que me permita bajar un reporte de vendor con su nomero en sap nombre y rfc

  228. hola tengo una duda están implementando sap en donde trabajo pero eh buscado un reporte o una transacción en la cual pueda yo visualizar el destino de mi entrega y no lo he localizado me puede ayudar o algiuen que sepa donde visualizarlo

  229. hola Armando como te va,

    se pueden crear reservas después de haber efectuado el procedo de MD03 y MD04, muchas gracias por la atención que le des a la presente

  230. Buenos días Armando, me podrías decir si existe alguna transacción en la que pueda visualizar a que proveedor se le ha realizado el ultimo pedido de un material?? gracias

  231. hola armando gracias por tu valiosa cooperacion me podrias indicar como ajustar mi stock en spare parts mediante la recepcion de las ordenes de compra o como se hace gracias de antemano

  232. Como sacar un inventario de consignación, que al momento de emitir el informe de toma de inventario me arroje los saldos de consignacion y no los de libre utilización.
    De antemano gracias.
    Julio

  233. Buen día, hay manera de ver en un reporte la necesidad teórica, el facilitado real y el consumo al momento de una orden de compra , sin tener que entra a ver orden por orden y partida por partida.
    De antemano gracias

  234. Me encantó ésta pagina. Quería saber si había algún reporte en MM con la información de la solped y de la factura RE. GRACIAS

  235. Estimado Armando,

    Existe alguna transacción que muestre los números de ordenes de compra con los documentos que se han generados en FI? Muchas gracias por tu respuesta.

    Saludos,

    • La MB51 da el kárdex. Esos documentos de MM se pueden relacionar con los documentos de FI de la FBL1N o FBL3N. Se pueden relacionar en Excel o sacar un reporte personalizado con SQVI, SQ01, SQ02, SQ03.

  236. Hola Armando como estas, quisiera saber si podrías ayudarme con una transacción que me permita sacar un listado de Pedidos de compra y el numero de factura del proveedor es posible?
    Gracias!

  237. quisiera saber si es posible modificar el precio de los materiales de una orden de compra creada a travez de un pedido abierto.

  238. Buenos días. Debo crear solpeds cada mes de mas de 500 posiciones cada una. una parte de la información la pego desde excel (imputacion, texto, cantidad, etc), pero los datos de centro de costos y precio de cada posicion los debo poner de forma manual. Hay alguna forma de poner estos campos en la parte resumen de posiciones para pegar toda la información completa y agilizar el proceso?.

    Muchas gracias

  239. Armando:
    Buen dia, saludos de Argentina, tengo una consulta necesito una transacción que me permita ver en que factura se uso un numero de recepción de materiales.

    Saludos!!!

    • Desde la ME23N puedes dar doble click en la recepción y llegar hasta la factura. Puede ser necesario que los administradores del sistema otorguen los permisos necesarios.

  240. Buenas,

    Quisiera saber si me pueden ayudar a proporcionarme alguna opcion para generar un reporte de los pedidos que estan pendientes de liberacion.

    Muchas gracias.

      • Felicidades por su blog tan útil, he encontrado varias respuestas sin necesidad de consultar.
        Sin embargo en ésta, me gustaría saber exactamente cuál es el indicador de liberación en los parámetros de consulta a utilizar y cuál se escoge en el matchcode para que de el listado de las órdenes o pedidos pendientes de liberación del día.
        Gracias.

  241. Armando buenas tardes. Me podrias ayudar ? Estoy aprendiendo el modulo MM. Sin querer ingrese mal el tipo de factura en el detalle. Alguna manera de modificar sin tener que anular toda la transaccion ?
    Gracias !

    • Desgraciadamente, creo que no. El tipo de factura puede afectar varias cosas, así que lo más seguro es deshacerlo y volver a hacerlo. Un truco es usar Ctrl-Y para seleccionar los datos, pegarlos en Excel, y de ahí copiarlos y pegarlos de nuevo en SAP para hacer más rápido el proceso.

  242. buen dia Armando, que joya tu blog. espero lo conserves por mucho tiempo.
    necesito un reporte para medir la carga de trabajo de los compradores que tengo a mi cargo. pensaba sacar cuantas requisiciones tienen asignadas por comprador y cuantas transforman al dia de requisicion a orden de compra. en MB51 no me sale nada porque al transformar de requi a Orden de compra no genera movimiento. hay algo que me ayude? muchas gracias!

    • Hola Erick.

      Gracias. Hace tiempo pasé por una situación general. Resultó que como los compradores compraban diferentes productos no se podía comparar directamente. Me decían que era más complicado pedir madera, por los certificados CITES y cosas de esas que material electrónico, donde nada más se ponía la orden.

      Un reporte que te puede servir es el ME5L, donde salen las requisiciones, aunque con un formato muy poco atractivo. Habría que transformarlas con una macro de Excel.

      Se puede hacer un reporte con la SQVI que te dé los datos en un formato amigable y solamente los datos que necesitas.

      También puedes medir discrepancias, variaciones en precio, órdenes de compra vencidas, cortos de material por causas imputables al comprador, etcétera. Se necesita un conjunto de indicadores porque solamente las requis convertidas no ofrecen el panorama completo.

      Saludos.

  243. Hola Armando, muchas gracias por ese blog tan interesante que tienes
    Quisiera pedirte una ayuda, si por ejemplo tengo un articulo que quiero bloquear la compra especificamente con un provedor t tambien anular un pedido de ese mismo articulo con ese porvedor como puedo hacerlo.

    Muchas gracias

      • Hola
        la situacion es la siguiente, en mi curso de sap, me dicen que tengo 3 articulos los cuales por los proximos seis meses debo bloquear en el sistema para evitar comparar con ese provedor y por ese mismo periodo vamos a compararle a otro provedor.
        No se como hacer para bloquear la compra de esos articulos con ese provedor y tambien tengo una orden de compra que debo anular.

        Muchas muchs gracias por tu respueta

  244. Buenos días,

    Saludos desde Chile, felicitarte por tu Blog!! Esta buenísimo, consulta…

    ¿Existe alguna transacción para poder ingresar alguna glosa a la factura?

  245. Hola
    la situacion es la siguiente, en mi curso de sap, me dicen que tengo 3 articulos los cuales por los proximos seis meses debo bloquear en el sistema para evitar comprar con ese provedor y por ese mismo periodo vamos a comprarle a otro provedor.
    No se como hacer para bloquear la compra de esos articulos con ese provedor y tambien tengo una orden de compra que debo anular.

    Muchas muchs gracias por tu respuesta

    • ME01 (source list) ingresas el número de parte y ya debe de tener proveedor ó proveedores. Aegurate de elegir el que quieres seleccionando en la casilla Fixed source y en la MRP debes poner le número 1. Eso asegura que siempre te tomara ese proveedor como prioritario. A los que no quieras usar en vez de usar la casilla Fix, usarás la BLK (blocked ó bloqueado). y en la misma linea en la casilla MRP dejala en blanco. Cuando necesites cambiar de proveedor solo selecciona fix y número uno en el que quieres, en los demás cambias a blk y «vacio».

      Saludos.

  246. Estimado Armando como puedo visualizar y exportar a un Excel datos de Proveedores que tambien tengan consignado sus números de factura.

  247. Por favor me gustaría asesoría de parte de usted, manejo el r3 en la parte de partidas.

    Partidas presupuestales
    Partida resto
    Compensaciones
    Ordenes reales

    Gracias ayuda
    G

    • El grupo de compras viene del maestro de materiales. Los datos del proveedor vienen del maestro de proveedores. La asignación de un material a un comprador se hace con el source list o con los pedidos.

      Creo que este reporte debe ser desarrollado por sistemas.

      Otra opción es hacerlo juntando los datos en Excel: hay que exportar la ME1M o ME0M, luego sacar la MKVZ, usar VLOOKUP para relacionarlos y finalmente una tabla dinámica para resumirlos.

  248. Me puedes ayudar con un movimiento que me permite visualizar los materiales que están estatus de bloqueado o discontinuos?.

    Gracias

  249. excelente pagina, sabes si existe algun campo en el maestro de artículos diferente al ABC donde pueda marcar las refacciones de seguridad del negocio?

    Gracias

  250. Hola, buen día! Tengo una duda.. Existe alguna transacción para cancelar documentos RE en masa? Sé que se cancelan por medio de la MR8M y despues se compensan los documentos con la F-44, pero necesito saber si hay alguna forma de anular varios RE al mismo tiempo. De antemano, muchas gracias!

  251. Hola Armando,

    Saludos desde Costa Rica, queria preguntarte si es posible sacar una lista por suplidor (puede ser general si en la linea viene la informacion del suplidor) de las ordes abiertas(status de las mismas), lo que necesito es poder ver si se puede hacer un reporte en excel para poder visualizar y darle tracking a todas mis ordenes.

    Muchas gracias y excelente blog

  252. como puedo generar un catalogo de cuentas donde se reflejen todas las cuentas de una sociedad aun cuando no tengan movimientos

  253. Estimado Armando: necesito alguna transacción que muestre la antigüedad del inventario por material. Gracias por tus aportes.

  254. Buenas tardes sr. Armando, saludos desde venezuela.

    Por favor me puede ayudar, necesito generar un reporte con todos los pedidos emitidos pendiente de entrega de material o ejecución de hoja de servicio o de ingreso de factura.

    Por otro lado por favor necesito un reporte que me permita visualizar las hojas de entrada de servicio asociadas a cada reserva y que usuario las preparó.

    Gracias anticipadas por su respuesta,

    Saludos,

    • En la ME80AN se pueden ver los pedidos y filtrarlos por los que siguen pendientes. Del segundo punto no sé cómo hacerle, porque no he trabajado casi nada con servicios.

  255. Armando.

    Quisiera saber si hay una función que pueda desbloquear al proveedor después de haber generado una orden de compra y modificar sin tener que hacer una nueva orden nueva, solamente cambio de proveedor en una orden de compra gravada.

  256. Armando desde ya te agradezco por la repuesta.
    Quisiera saber con que transacción puedo ver todos los movimientos de entrada y salida de materiales que se realizan en almacén.

    saludos.

  257. Armando, buenas tardes, en nuestra empresa manejamos producto a Consignación con todos nuestros clientes y después de cierto tiempo ya establecido hacemos la facturación, mi pregunta es, ¿Cómo puedo sacar un reporte para saber qué productos tienen nuestros clientes en Consignación y cuánto tiempo tienen ya con los mismos?

    Saludos y gracias anticipadas.

  258. Buenas tardes, que tx debo usar para listar OC abiertas de forma resumida? Para lista OC desde 3 años
    Muchas gracias

  259. Armando

    solicitando de tu apoyo y conocimiento en sap.. tengo una duda sobre los movimientos 701 y 702 en la visualización de la mb51 tiene una columna de texto de cabecera.. la pregunta se puede ingresar algún texto de cabecera cuando estas generando el proceso de ajuste con estos dos tipos de movimientos que te menciono..

    en espera de tu respuesta

    saludos

  260. Te consulto x un reporte para ver Ordnes de compra con monto pagado (no monto recibida x MIGO). SOn ordenes de compra imputadas a ordnes de proceso (no a CECO y cuenta)

    • Se tiene que configurar en BASIS. Una solución sencilla es que te den una «impresora» en SAP para imprimir a la impresora por default de la computadora, colocar un programa para imprimir a PDF, como PDFCreator como impresora default y cualquier cosa que mandes a imprimir ahí desde SAP se irá a PDF.

  261. Hola Armando, muy buen post.
    Consulta, existen reportes para bajarse las ordenes de compra vigentes. Los reportes que indicastes en el post se bajan todo el historial desde el inicio de los tiempos, no hay forma de filtrarlas?

    • Hola Luis.

      Sí, hay varios parámetros antes de correr el reporte. Puedes indicar que te muestre solamente las órdenes que no se han cerrado con MIGO, por ejemplo.

  262. ¿En qué transacción puedo consultar el número de ASN y el BOL/Shipment number?

    En la ZSDR no me muestra el dato.

    Graicas

  263. Estimados;
    Quisiera saber si hay alguna transacción que en forma masiva (varios códigos) me permita obtener la reservas/necesidades secundarias (salidas) para los materiales (la información del MD04).

    Para el caso de Productos Terminados uso el MD79, pero no me permite obtener de los materiales.

    He probado con el MD45 y MD44. Pero solo me permite obtener la información por material y noo varios códigos.

    Agradeceré su apoyo.

    saludos

  264. Hola que tal Buen Día, quisiera saber si hay una transacción en MM que muestre el pedido y posiciones presupuestal(Cuenta de Gasto), la cual se carga cuando se contabiliza la MIGO. Muchas Gracias, Saludos desde Mexico.

  265. Buenas
    Alguien me podría decir si es posible configurar que a la hora de hacer una reserva de stock(MB21) pueda hacer una validación presupuestal ya que, el error lo vemos hasta la MIGO. Supongo que habría que parametrizar a que el material y la cantidad seleccionada se vayan bloqueando del stock para que no se adquirido por otro usuario.

    Saludos!!!!

  266. Buenos días
    como puedo consultar una orden de compra por contrato marco? que transaccion puedo usar?

  267. muy buen dia podrian ayudarme, quiero saber si hay alguna transaccion para visualizar los transitos pendietes por entrar ami almacen

    saludos gracias

  268. buen día Armando

    junto con saludarle, necesito saber si existe una transacción en la cual pueda visualizar el «pedimento de importación»

    gracias y quedo atenta de sus comentarios.

    saludos.

    • Se puede manejar en lotes o se tiene que comprar el GTS (Global Trade System) de SAP. He visto varias empresas que usan un sistema mexicano en paralelo con SAP, debido a la gran cantidad de cambios que se hacen en la ley y las diferencias en reporte entre lo aduanal y la producción.

  269. Hola Armando
    Necesito un reporte que pueda brindarme el número de identificacion fiscal, dirección, persona de contacto y e-mail. He probado con la MKVZ pero sólo me permite el código postal y no puedo ver ni el contacto ni email, ni la identificación fiscal. Espero puedas ayudarme.
    Gracias de antemano.
    Claudia

    • Usa la SQVI y arma un reporte personalizado con la tabla LFA1 y la tabla ADR6 unidas por ADDRNUMBER para sacar el correo electrónico y contacto.

  270. Armando buenos días
    Necesito saber como se realiza una requisicion de cargo directo en SAP
    saludos y gracias anticipadas

    Raul

    • Si es a centro de costos, le pones una K en uno de los primeros cargos de las partidas. Así se va directamente al centro de costo y no entra a inventario.

  271. Buen día.
    necesito sacar un ranking de proveedores(acredor) que mas facturaron en el año.uso la fbl01????como determino el layaut

  272. Hola Armando.
    Necesito saber con que transacción puedo ver la planificación de los materiales incluido el punto de pedido y stock de seguridad.
    Saludos y gracias.

  273. Hola Armando, espero me puedas apoyar.
    Necesito un reporte (como el ME2L) pero que tambien contenga el material que ya se surtió.
    Es decir un reporte que me de las OC colocadas en un mes y me arroje las ordenes con todas sus líneas (esten pendientes por surtir o ya estén surtidas)
    Gracias! quedo al pendiente…

  274. Hola, necesito saber como puedo revisar los ingresos al sistema por usuario. como seguir que hizo durante el dia.

  275. buen día, por favor Necesito saber como retener las ultimas lineas del historial de la información que se ha introducido en los campos de SAP.

    Gracias,,,

  276. Hola Armando Buenos dias

    Dr. Estoy buscando una transaccion genere un reporte de proveedor con los siguientes 3 campo :
    nombre
    Nº ident.fis.1
    retencion de impuesto

    Saludos

  277. Una consulta estoy en el área de Bodega y quisiera saber que transacción me indica que # de documento esta pendiente de recepcionar (que transacciones tengo pendientes de bajar en mi bodega)

    Gracias

    MC

    • Se puede hacer la orden y se le indica con una K cerca de donde se pone el número de artículo que se cargue a un centro de costos directamente, sin entrada de inventario.

  278. Buen dia , alguien me puede colaborar con un problema que me genera sap al momento de crear una factura , el error dice imposible añadir o actualizar este documento ; faltan lineas [pagos efectuados – facturas – numero de secuencia ] , ya revise la parametrizacion y todo al parecer esta bien.

    Les agradeceria si me pueden colaborar Gracias

  279. Buenos días,

    me puedes ayudar por donde puedo revisar todos los pedidos de venta de un cliente que están pendientes por despachar y que no tiene entrega.

    Te agradezco.

  280. Hola,

    Sabrás algún reporte donde pueda extraer el último precio de compra de todos los materiales de mi Sociedad?

  281. Estimado, necesito saber con qué factura se utilizó una OC, existe alguna transacción ? (me aparece la OC usada, pero no puedo ver por qué factura, y la empresa con la que se emitió la OC no tiene facturas ingresadas)

    • Puedes navegar de la ME23N (órdenes de compra) a la MIR6 (consulta de facturas) y viceversa dando doble click en el detalle de las partidas que aparece al final de la pantalla. Si no puedes, necesitas que un administrador del sistema te dé las autorizaciones requeridas.

  282. como puedo saber en la txZ_ALR_87013611 – VIZUALIZAR GASTOS que usuario registro la poliza o de que proveedor es

    • Las transacciones que empiezan con Z son desarrolladas o modificadas internamente, pero normalmente basta con dar doble click en una transacción para obtener el detalle. Si no pasa nada, es cuestión de permisos y hay que pedirle ayuda al administrador del sistema.

  283. Hola,

    Una inquietud,

    Estoy buscando una transaccion mediante la cual pueda pueda ver individualmente que se le va a pagar a un proveedor, la propuesta la realizo mediante la F110.

  284. Hola, necesito una transacción que me genere una lista con los pedidos y sus respectivas fechas de entrega.

  285. Hola, necesitamos hacer un banco de produccion y no han cargado los requerimientos en FG, me piden cargar un safety stock en los componente , para mi es arriesgado por que siempre pedire tenr una x cantidad seria mejor un requerimiento indepenfiencte , verdad?
    como lo puedo cargar?
    gracias.

  286. Habr lagun reporte de facturas anuladas en las que se vea las anuladas or la transacción vf11???

  287. Hola buenas tardes

    en que transacción se puede generar un reporte donde se visualice de manera mensual, el material, proveedor y los precios de compra para analizar los incrementos de precios?

    gracias

  288. Hola, por favor si me ayudas… Necesito ver el estado de los plazos de entrega (Planned Delivery Time) de manera global de todos los materiales de una bodega, para poder corregir problemas con MRP masivamente, o en su defecto un reporte que me despliegue toda la información (lista) de fichas MRP1 y MRP2 del maestro de materiales (MM03).

    Gracias.

  289. Donde puedo ver a traves de un reporte los traslados pendientes por recibir de un material que incluya el area,la clave y descripcion del material y las cantidades
    Saludos

  290. Existe alguna transaccion o reporte del costo real de los artículos ya puestos en cada planta versus el costo estimado colocado en el pedido?

    Me urge saber.

    Gracias

  291. Hola buenas noches me puedes ayudar con alguna transacion que me ayude a sacar un listado de clientes y donde puwdo obtener listado d precios

  292. Buenas tardes a todos y todas los SAPientes, favor si me pueden colaborar, que tx o consulta me sirve para sacar el inventario de baja rotación o obsoleto, les agradezco profundamente toda la ayuda posible para poder revisar esta valiosísima información.

  293. Hola, necisito saber como obtener un listado donde me indique factura,proveedor,importe de los materiales ingresados por la MIGO

  294. Buenas tardes Armando, una consulta, existe algun reporte donde pueda extraer el texto pedido de compras del maestro de materiales?

    uno que me traiga todo de manera masiva?

    Gracias

  295. Hola, buena tarde.
    Qué TX puedo utilizar para visualizar únicamente los saldos vencidos de clientes?
    un saludo, y excelente información.

  296. Hola existe alguna transacción MM en donde se pueda visualizar el coste de las compras mes a mes (precio estándar&precio real)? Le agradeceré muy sinceramente su ayuda

  297. Necesito saber si se puede vizualizar anexo de una solped en un pedido en el cual adjunte esta.
    ya que al momento de adjuntarla a un pedido no tengo como saber que me adjuntaron un anexo ( documento).

    O existira alguna forma de listar las solicitudes de pedido y que me indique si tienen algun anexo ?

  298. Hola,
    En la transacción IW38 e IW37 del modulo PM solo te muestra las solicitudes de pedido con clave de control PM03 es para los servicios que se realizan por externos.
    Quisiera conocer un reporte o transaccion del modulo MM que muestre las ordenes con solicitud de pedido pero para los servicios que se realizan por internos.
    Gracias

    • Puedes ver par la ME5A, con el alcance de lista en ALV, para el tipo de imputación «F» (Orden interna).

      Una vez desplegada al lista, es posible acceder a los datos de la imputación, pulsando el botón de imputación (Shift F12). Ahí puedes seleccionar el código de las órdenes internas que desea consultar. Espero te sirva.

  299. Hola Armando, sabrás si hay forma de enviarle un mensaje al comprador cuando utiliza un centro de costos que esta bloqueado cuando esta generando la orden de compra? de antemano gracias por el apoyo que me puedas proporcionar. Saludos.

    • Armando, ya revise y una vez bloqueado el CC el sistema si envía el siguiente mensaje «CeCo xx/2031005 bloqueado de momento para contabilizaciones primarias» una disculpa pregunte antes de revisar.

  300. Buenos días Armando,
    con que transacción podría sacar todas las lineas de pedido pendientes de recepcionar para una sociedad.
    muchas gracias

  301. Buena noche armando. Soy analista de compra y la empresa implementó sap. Actualmente manejo solo el modulo mm. Me gustaría hacer reportes mensuales de numero de ordenes montadas vs solicitudes montadas

    • Una forma de hacerlo es comparar el ME5N con el ME2N, pero primero hay que depurar los reportes. Es bastante trabajo.

      La otra manera es usar la transacción SQVI y hacer un reporte a la medida.

  302. Hola Armando. Me gustaría saber cómo generar un reporte anual de proveedores de servicios, no materiales, a quienes se les ha emitido pagos. Agradezco mucho su ayuda.

    • Necesitas consolidar la información de varios reportes.

      Por ejemplo, con la ME80AN sacas la lista de las órdenes de compra de servicios.

      Luego, en Excel, eliminas duplicados para tener una lista única de proveedores.

      Esta lista la usas en la FBL1N y revisas los movimientos de pagos.

  303. Hola que tal Armando, me podrias asesorar para generar balanzas de comprobación mensuales a nivel subcuenta en SAP Bussines One que contengan saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.

    De antemano, muchas gracias.

    Saludos!!

  304. Que tal Armando

    Realizando unas STO´s quisiera hacer la cancelacion de algunos, me puedes ayudar a saber con que transaccion lo puedo hacer

    Agradezco tu atencion
    Saludos.

  305. Armando buen día,

    Soy auditora y no tengo usuarios en SAP para transaccionar nada, solo de consulta. Lo que requiero tener, es un listado de todas las facturas de gastos con las siguientes columnas: TIPO_OPERACION Folio Categoria Sub_Categoria EJERCICIO TRIMESTRE PERIODO Codigo Compania Tipo_Documento Justificacion Estatus Nomina Nombre Inicio Fin Estatus_Egreso Código_MLocal MLocal Subtotal_MLocal Total_MLocal Fecha_Efectiva Ind_IVA Cuenta_Contable CECO_OI DESC_CECO_OI Dias Personas RFC Razon_Social Documento_SAP CTA_CONT_DESCRIPCION FECHA_SAP Redondo Viajes Origen Destino TipoGasto TARJETA

    Habrá algún reporte o transacción con la que pueda generar esta información?

    • Hola María José. Se ve muy especializado este reporte. Se puede hacer con la SQVI juntando información de varios reportes, pero lo primero que habría que ver es si están capturando toda esa información en SAP. Las transacciones FBL1N y FBL3N tienen algunas de esas cosas.

  306. Hola Armando, gracias por tu ayuda. Sabes de alguna transacción de sap que me saque un reporte masivo de requerimiento de códigos por fecha. Algo como la md04 pero masivo? Gracias

  307. Hola Armando,Agradezco tu ayuda, soy analista de compras mi jefe me solicito generar informes de indicadores de gestión,que transacciones me sirven para generarlos. adicional a este tema también me pidieron buscar los proveedores a los cuales le he comprado y me han aplicado descuentos en los precios que transacción me sirve.

    muchas gracias.

    • Hola.

      Aquí hay una discusión (en inglés) de indicadores de gestión para compras.

      https://www.linkedin.com/groups/Does-your-Procurement-Department-uses-1984938.S.269658216

      Algunos de estos los puedes sacar haciendo una tabla dinámica basada en datos de la ME80AN. No creo que haya una transacción que muestre los descuentos. Pudiera ser el reporte de variaciones de orden de compra, pero si generas una variación positiva, en el siguiente costeo se debe modificar el estándar y tu variación desaparece.

      También hay un módulo de evaluación de proveedores que pudieran implementar para tener más reportes. Evalúa a los proveedores en varias dimensiones.

  308. Buenos días Estimado, gusto en saludarte,

    Tengo una solicitud de un reporte que muestre pedidos de compras & pagos al proveedor, sabras como emitir algo asi.

    Gracias de antemano.

  309. Hola Armando, buenas tardes

    Una consulta: ¿Con qué transacción puedo visualizar un listado de presupuestos actuales en taller?

    Los asesores de servicio con frecuencia tienen casos paralizados o que están siendo reparados y me gustaría ver los presupuestos de los mismos en forma de listado.

    Sabes cual es la transacción?

    Gracias por cualquier ayuda que puedas prestarme.

    Saludos.

  310. Para dar de baja un material definitivamente, solo se puede usar la MM06 (MARCAR PARA BORRADO) o hay otra transacción?